大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学

2021年度部门预算

目     录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2021年度部门预算报表

一、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年预算收支总表

二、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年预算收入总表

三、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年预算支出总表

四、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年财政拨款收支总表

五、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年政府采购支出预算表

十、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

附件2

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。（四）积极办好本校的小学教育，努力促进教育教学的进一步发展。（五）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（八）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教务处、政教处、财务室等。在编在岗教职工26人，特岗教师5人，退休教师43人。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学部门本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）依照国家法律、法规、政策和计划，对辖区内适龄儿童进行义务教育，全面完成适龄儿童的义务教育工作。

（二）在徐家垛乡人民政府和县教育科技局的统一领导下，普查辖区内适龄儿童，组织适龄儿童接受义务教育，确保入学率和巩固率100%。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年预算收支总表

二、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年预算收入总表

三、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年预算支出总表

四、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年财政拨款收支总表

五、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年政府采购支出预算表

十、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。）

大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年度收入、支出预算总计 328.18  万元，与上年相比收、支预算总计各减少 30.19  万元，减少 8 %。其中：

（一）收入预算总计 328.18  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  328.18 万元。

（1）一般公共预算收入预算 328.18  万元，与上年相比减少 30.19 万元，减少  8 %。主要原因是教师调出，人员经费和日常公用经费减少。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年相比无变动

（二）支出预算总计  328.18  万元。包括：

1．教育支出（类）支出 239.09  万元，主要用于教职工工资福利、遗属补助及工会经费、福利费的支出。与上年相比减少 18.36 万元，减少 7 %。主要原因是教师调出，人员经费和日常公用经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）支出  49.94 万元，主要用于养老保险缴费和离退休费的支出。与上年相比减少    7.75万元，减少 13  %。主要原因是教师调出，人员经费和日常公用经费减少。

3.卫生健康（类）支出  14.15 万元，主要用于医疗保险缴费的支出。与上年相比减少 2.44  万元，减少 15  %。主要原因是教师调出，人员经费和日常公用经费减少。

4.住房保障支出（类）支出  25 万元，主要用于住房公积金的支出。与上年相比减少 1.64 万元，减少 6  %。主要原因是教师调出，人员经费和日常公用经费减少。

5.基本支出预算数为 328.18  万元。与上年相比增加减少30.19万元，减少  8 %。主要原因是教师调出，人员经费和日常公用经费减少。

6.项目支出预算数为  0 万元。与上年相比无变动。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学本年收入预算合计    328.18万元，其中：一般公共预算收入 328.18  万元，占 100  %；政府性基金预算收入  0  万元，占  0 %；财政专户管理资金  0 万元，占 0  %；国有资本经营预算收入   0万元，占 0  %；其他资金  0 万元，占  0 %。

1. 支出预算情况说明

   （反映部门年度总体支出预算情况。）

   大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学本年支出预算合计    328.18万元，其中：基本支出 328.18 万元，占 100 %；项目支出  0  万元，占 0  %。

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   （反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

   大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年度财政拨款收、支总预算  328.18  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.19 万元，减少  8 %。主要原因是教师调出，人员经费和日常公用经费减少。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   （反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

   大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年一般公共预算支出预算  328.18 万元，与上年相比减少  30.19 万元，减少  8  %。主要原因是教师调出，人员经费和日常公用经费减少。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   （反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

   大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年度一般公共预算基本支出预算 328.18 万元，其中：

   （一）人员经费 319.22  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、遗属补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

   （二）公用经费  8.96  万元。主要包括：工会经费、福利费支出。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   （反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

   大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比无变动。

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   （反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）本部门无“三公”经费

   大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务接待费支出 0  万元，占“三公”经费的  0 %。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，与上年预算相比较无变动。

   2．公务用车购置及运行费预算支出  0 万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出  0 万元，与上年预算相比较无变动。

   （2）公务用车运行维护费预算支出  0 万元，与上年预算相比较无变动。

   3．公务接待费预算支出  0 万元，与上年预算相比较无变动。

    

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   （反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）本部门无机关运行经费。

   2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0

   万元，与上年相比无变动。

   十、政府采购支出预算情况说明

   （反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）本部门没有政府采购情况。

   2021年度政府采购支出预算总额  0  万元，其中：拟采购货物支出   0 万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

   十一、国有资产占用情况

   1、本单位共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车 0   辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆等。

   十二、其他固定资产占有情况：本部门无其他固定资产。

   十三、预算绩效目标设置情况说明

   2021年度，本单位共  0  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计  0  万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金  328.18 万元。（详见附表）

   十四、其他说明

   （一）政府债券公开

   1.一般债券公开

   （1）上年未使用一般债券资金；

   （2）上年未使用一般债券项目建设进度、运营等；

   2.专项债券公开

   （1）上年未使用专项债券资金；

   （2）上年未使用专项债券对应项目建设进度、运营等；

   （3）上年未使用专项债券项目收益及对应形成的资产。

   （二）其他

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    

   55北桑峨中心小学公开表.xls

   55北桑峨小学项目绩效目标表.xlsx