中共大宁县委机构编制委员会办公室

2021年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共大宁县委机构编制委员会办公室，为县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构，正科级建制，具体负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法律法规。   

2.负责全县县乡党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关及事业单位机构编制管理工作。

3.研究拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案。

4.审批县级党政机关和各乡镇的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案。

5.审核县人大、政协、法院、检察院和各命中党派、人民团体的机构设置、人员编制和领导职数方案。

6.负责县级各部门和各乡镇内设机构，人员编制和领导职数的调整。         

二、部门机构设置及预算单位构成情况

县编办内设3个业务综合岗位：(1)文秘工作岗位，（2）机构编制管理岗位，(3)执法监督岗位。现有在职人员11名，退休人员1名。核定行政编制6名，工勤编制1名，参公事业编制10名

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：中共大宁县委机构编制委员会办公室部门本级、事业单位登记局、电子政务中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年部门主要工作任务及目标是负责全县县乡党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关及事业单位机构编制管理工作。完成县委县政府交办的其他任务。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年预算收支总表

二、中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年预算收入总表

三、中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年预算支出总表

四、中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总表

五、中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出预算表

六、中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算收入预算表

八、中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算支出预算表

九、中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年政府采购支出预算表

十、中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费预算表

十二、中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年县级财政项目支出绩效目标表

1.  2021年度部门预算情况说明

    

   一、收支预算总体情况说明

   中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年度收入、支出预算总计131.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加10.94万元，增长9.1%。其中：

   （一）收入预算总计131.06万元。包括：

   1．财政拨款收入预算总计131.06万元。

   （1）一般公共预算收入预算131.06万元，增加10.94万元，增长9.1%。主要原因是2021年新增公务员2人，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加；

   （2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年无政府性基金安排的预算。

   （二）支出预算总计 131.06万元。包括：

   1．一般公共服务（类）支出104.89万元，主要用于列支在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关运行费用及项目运行。与上年相比增加13.43万元，增长14.68%。主要原因是2021年新增公务员2人，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加；

   2．社会保障和就业（类）支出12.28万元，主要用于列支在职人员的基本养老保险单位部分和退休人员的取暖补贴及退休人员补充医疗保险。与上年相比减少4.02万元，减少24.66%。主要原因是本年预算未列支机关事业单位职业年金缴费支出。

   3．卫生健康（类）支出5.03万元，主要用于列支在职人员单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加0.37万元，增长7.94%。主要原因是2021年在职人员工资基数有所增加，相应的单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助也有所增加。

   4．住房保障（类）支出8.86万元，主要用于列支在职人员财政补助的住房公积金。与上年相比增加1.15万元，增长14.9%。主要原因是2021年新增公务员2人，在职人员工资基数有所增加，相应的财政补助住房公积金也有所增加。

   5．基本支出预算数为121.06万元。与上年相比增加0.94万元，增长0.78%。主要原因是2021年基本工资、津贴津贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加。

   6. 项目支出预算数为10万元。与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因机构改革项目活动费用有所增加。

   二、收入预算情况说明

   中共大宁县委机构编制委员会办公室本年收入预算合计131.06万元，其中：一般公共预算收入131.06万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

   三、支出预算情况说明

   中共大宁县委机构编制委员会办公室本年支出预算合计131.06万元，其中：基本支出121.06万元，占92.37%；项目支出10万元，占7.63 %。

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款收、支总预算131.06万元。与上年相比收、支预算总计各增加10.94万元，增长9.1%。主要原因是2021年新增人员2名，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加；

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出预算 131.06万元，与上年相比增加10.94万元，增长9.1%。主要原因是2021年新增人员2名，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出预算131.06万元，其中：

   （一）人员经费104.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。

   （二）公用经费16.62万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年无政府性基金安排的预算。

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算增减无变动，主要原因按照往年惯例预算控制额进行预算编制。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出16.62万元，与上年相比增加8.28万元，增长99.28%。

   主要原因是：2021年人员增加，相应的工会经费、福利费、公务员交通补贴增加。

   十、政府采购支出预算情况说明

   2021年度政府采购支出预算总额1.5万元，其中：拟采购货物支出1.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。

   十一、国有资产占用情况

   中共大宁县委机构编制委员会办公室共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（现以封存）执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

   十二、其他固定资产占有情况：

   中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年年初资产原值25.12万元。按照资产大类分为通用设备资产原值22.43万元、家具、用具、装具及动植物资产原值2.69万元。

   十二、预算绩效目标设置情况说明

   2021年度，本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金131.06万元。（详见附表）

   十三、其他说明

   （一）政府债券公开，中共大宁县委机构编制委员会办公室2021年未使用政府债券，不涉及2021年一般债券公开和专项债券公开。

   （二）其他

    

   第四部分  名词解释

    

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    

   8编办公开表.xls

   8编办项目绩效目标表.xlsx