大宁县卫生局卫生监督所

2021年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

我单位承担着为人民身体健康提供卫生监督保障。依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品：依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的职业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

我所是事业单位，内设机构:办公室，财务科，监督科一科，监督科二科，监督三科。机关人员编制21人，在职20人，退休人员2人，本中心实有车辆2辆。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县卫生监督所部门本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年部门主要工作任务及目标是依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品：依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的职业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、大宁县卫生监督所2021年预算收支总表

二、大宁县卫生监督所2021年预算收入总表

三、大宁县卫生监督所2021年预算支出总表

四、大宁县卫生监督所2021年财政拨款收支总表

五、大宁县卫生监督所2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁县卫生监督所2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县卫生监督所2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县卫生监督所2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县卫生监督所2021年政府采购支出预算表

十、大宁县卫生监督所2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县卫生监督所2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县卫生监督所2021年县级财政项目支出绩效目标表

1.  2021年度部门预算情况说明

    

   一、收支预算总体情况说明

   大宁县卫生监督所2021年度收入、支出预算总计   211.3万元，与上年相比收、支预算总计各减少44.38万元，减少17.36%。其中：

   （一）收入预算总计211.3万元。包括：

   1．财政拨款收入预算总计211.3万元。

   （1）一般公共预算收入预算211.3万元，与上年相比减少44.38万元，减少17.36%。主要原因是2021年减少1人，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所减少；

   （2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是大宁县卫生监督所2021年无政府性基金安排的预算。

   （二）支出预算总计 211.3万元。包括：

   1．卫生健康支出172.58万元，主要用于列支在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，机关运行费用及项目运行。与上年相比减少25.41万元，减少12.83%。主要原因是2021年减少1人，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所减少；

   2．社会保障和就业（类）支出22.47万元，主要用于列支在职人员的基本养老保险单位部分和退休人员的取暖补贴及退休人员补充医疗保险。与上年相比减少17.05万元，减少43.14%。主要原因是本年预算未列支机关事业单位职业年金缴费支出。

   3．住房保障（类）支出16.25万元，主要用于列支在职人员财政补助的住房公积金。与上年相比减少1.92万元，减少10.57%。主要原因是2021年退休2人、调出2人，相应的财政补助住房公积金也有所减少。

   4．基本支出预算数为206.3万元。与上年相比减少49.38万元，减少19.31%。主要原因是2021年减少1人，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所减少；

   5. 项目支出预算数为5万元。与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是卫生监督项目活动费用有所增加。

   二、收入预算情况说明

   大宁县卫生监督所本年收入预算合计211.3万元，其中：一般公共预算收入211.3万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

   三、支出预算情况说明

   大宁县卫生监督所本年支出预算合计211.3万元，其中：基本支出206.3万元，占97.63%；项目支出5万元，占2.37 %。 

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   大宁县卫生监督所2021年度财政拨款收、支总预算211.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各与上年相比减少44.38万元，减少17.36%。主要原因是2021年减少1人，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所减少；

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   大宁县卫生监督所2021年一般公共预算支出预算   211.3万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各与上年相比减少44.38万元，减少17.36%。主要原因是2021年减少1人，在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所减少；

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   大宁县卫生监督所2021年一般公共预算基本支出预算206.3万元，其中：

   （一）人员经费193.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。

   （二）公用经费12.48万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   大宁县卫生监督所2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是大宁县卫生监督所2021年无政府性基金安排的预算。

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   大宁县卫生监督所2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增减无变动，主要原因按照往年惯例预算控制额进行预算编制。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   我单位为事业单位，2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，附表无数据。

   十、政府采购支出预算情况说明

   2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。大宁县卫生监督所2021年无政府采购情况。

   十一、国有资产占用情况

   大宁县卫生监督所共有车辆2辆，。

   十二、其他固定资产占有情况：

   大宁县卫生监督所2021年年初资产涉及资金原值39.91万元。按照资产大类分为通用设备资产原值30.95万元、家具、用具、装具及动植物资产原值5.82万元，无形资产原值3.15万元。

   十二、预算绩效目标设置情况说明

   2021年度，本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金211.3万元。（详见附表）

   十三、其他说明

   （一）政府债券公开，大宁县卫生监督所2020年未使用政府债券，不涉及2020年一般债券公开和专项债券公开。

   （二）其他

    

   第四部分  名词解释

    

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    

   110卫生监督所公开表.xls

   110卫生监督所项目绩效目标表.xlsx