大宁县职业高级中学校2021年预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展职业教育。

（四）积极办好本校的职业教育，努力促进教育教学的进一步发展。

（五）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照职业教育的课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

大宁县职业中学是我县唯一一所职业教育学校，属全民事业单位。学校人员编制62人，在编在岗教职工54人，退休教师35人。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作,负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动，合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、大宁县职业高级中学校2021年预算收支总表

二、大宁县职业高级中学校2021年预算收入总表

三、大宁县职业高级中学校2021年预算支出总表

四、大宁县职业高级中学校2021年财政拨款收支总表

五、大宁县职业高级中学校2021年一般公共预算支出预算表

六、大宁县职业高级中学校2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县职业高级中学校2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县职业高级中学校2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县职业高级中学校2021年政府采购支出预算表

十、大宁县职业高级中学校2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县职业高级中学校2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县职业高级中学校2021年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

大宁县职业高级中学校2021年度收入预算总计641.79万元、与上年相比减少20.33万元，减少3.27  %；支出预算总计641.79万元，与上年相比减少20.33万元，减少3.27 %；其中：

（一）收入预算总计641.79 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 641.79  万元。

（1）一般公共预算收入预算641.79 万元，与上年相比减少 20.33万元，减少 3.27 %。主要原因是财政供养人员减少，工资基数减少。

（2）政府性基金收入预算  0 万元，与上年相比减少 0 万元，增长  0 %。

（二）支出预算总计  641.79万元。包括：

1．一般公共服务支出480.28 万元，主要用于财政供养人员工资及福利发放。与上年相比增加 4.42万元，增加0.93 %。主要原因是增加退休人员的福利支出。

2．社会保障和就业支出  81.67万元，主要用于财政供养人员各类保险。与上年相比减少   25.41 万元，减少  27.78 %。主要原因是财政供养人员工资福利减少。

3．卫生健康支出28.77万元，主要用于财政供养人员医疗保险，与上年相比减少1.23万元，减少4.10 %。主要原因是财政供养人员工资福利减少。

4. 住房保障支出 51.07万元，主要用于财政供养人员住房公积金，与上年相比减少 1.91 万元，减少3.89  %。主要原因是财政供养人员工资及福利减少。

5．基本支出预算数为 641.79万元。与上年相比减少20.33万元，减少 3.27 %。主要原因是主要原因是财政供养人员减少工资及福利减少。

6.项目支出预算数为 0  万元。与上年相比减少 0 万元，增长  0%。

二、收入预算情况说明

大宁县职业高级中学校本年收入预算合计641.79 万元，其中：一般公共预算收入641.79 万元，占  100 %；政府性基金预算收入   0 万元，占 0  %；财政专户管理资金 0  万元，占  0 %；国有资本经营预算收入 0  万元，占  0 %；其他资金  0 万元，占 0  %。

三、支出预算情况说明

大宁县职业高级中学校本年支出预算合计  641.79万元，其中：基本支出 641.79万元，占 100 %；项目支出    0万元，占 0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

大宁县职业高级中学校2021年度收入预算总计641.79 万元，与上年相比收入预算总计减少 20.33 万元，减少 3.27 %。主要原因是财政供养人员减少。

大宁县职业高级中学校2021年度支出预算总计 641.79万元，与上年相比支出预算总计减少 20.33万元，减少3.27%。主要原因是财政供养人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

大宁县职业高级中学校2021年一般公共预算支出预算 641.79 万元，与上年相比减少 20.33万元，减少3.27 %。主要原因是财政供养人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

大宁县职业高级中学校2021年度一般公共预算基本支出预算641.79   万元，其中：

（一）人员经费 623.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

大宁县职业高级中学校2021年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比减少（减少）  0  万元。主要原因是本部门2021年无政府性基金安排的预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大宁县职业高级中学校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务接待费支出  0 万元，占“三公”经费的  0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算减少 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算减少   0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0万元，比上年预算减少  0万元。

3．公务接待费预算支出 0  万元，比上年预算减少（减少   0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

大宁县职业高级中学校属于事业单位，无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

大宁县职业高级中学校无政府采购支出预算安排。

十一、国有资产占用情况

1、本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0   辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0    辆等。

十二、其他固定资产占有情况：我单位固定资产合计  129.49 万元，其中通用设备25.07万元；专用设备0.04万元；家具用具装具11.47万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位共  0  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计   0  万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金641.79万元。（详见附表）

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券

（二）其他。我单位无其他需要说明事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

46职业高级中学公开表.xls

46职业高级中学项目绩效目标表.xlsx