大宁县曲峨镇人民政府2021年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

大宁县曲峨镇人民政府隶属行政单位，主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、大宁县曲峨镇人民政府属于行政单位，本部门下属单位包括综合便利服务中心，退役军人保障工作站。机关行政编制20人，综合便利服务中心编制17人，退役军人保障工作站编制2人，现有职工干部61人，其中：正科3人，副科12人，科员9人，技师10人，高工11人，中工6人，初工3人，助理6人，农艺师1人，遗属补助3人，退休人员15人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：大宁县曲峨镇人民政府部门本级、综合便利服务中心，退役军人保障工作站。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年部门主要工作任务及目标是落实曲峨镇乡村振兴目标，巩固脱贫攻坚成果，制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点民生工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，本行政区域内社会公益事业的综合性工作，保障全镇各项事业的健康有序发展。

第二部分 2021年度部门预算表（见附表）

一、大宁县曲峨镇人民政府2021年预算收支总表

二、大宁县曲峨镇人民政府2021年预算收入总表

三、大宁县曲峨镇人民政府2021年预算支出总表

四、大宁县曲峨镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、大宁县曲峨镇人民政府2021年一般预算支出预算表

六、大宁县曲峨镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县曲峨镇人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县曲峨镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县曲峨镇人民政府2021年政府采购预算资金明细表

十、大宁县曲峨镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、大宁县曲峨镇人民政府2021年“三公”经费预算表

十二、大宁县曲峨镇人民政府2021年县级财政项目支出绩效目标表

1.  2021年度部门预算情况说明

    

   一、收支预算总体情况说明

   大宁县曲峨镇人民政府2021年度收入、支出预算总计   1112.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加159.47万元，增长16.7%。其中：

   （一）收入预算总计1112.36万元。包括：

   1．财政拨款收入预算总计1112.36万元。

   （1）一般公共预算收入预算1092.36万元，与上年相比增加139.47万元，增长14.6%。主要原因是2021年在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加。

   （2）政府性基金收入预算20万元，与上年相比增加20万元，增长100 %。主要原因是曲峨镇杜峨村道路维修加固工程项目列入政府性基金安排的预算。

   （二）支出预算总计1112.36万元。包括：

   1．一般公共服务（类）支出695.51万元，主要用于列支在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，乡镇运转经费、乡村振兴工作经费、武装工作经费、第一书记和驻村工作队下乡补助。与上年相比增加115.26万元，增长19.9%。主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资有所增加。

   2．社会保障和就业（类）支出78.79万元，主要用于列支在职人员的基本养老保险单位部分和退休人员的取暖补贴及退休人员补充医疗保险。与上年相比减少7.19万元，减少8.4%。主要原因是本年预算未列支机关事业单位职业年金缴费支出。

   3．卫生健康（类）支出31.11万元，主要用于列支在职人员单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加6.33万元，增长25.5%。主要原因是2021年在职人员工资基数有所增加，相应的单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助也有所增加。

   4．城乡社区（类）支出20万元，主要用于列支曲峨镇杜峨村道路维修加固工程项目。与上年相比增加20万元，增长100%。主要原因是增加了曲峨镇杜峨村道路维修加固工程项目。

   5．农林水（类）支出232.33万元，主要用于列支对曲峨镇12个村委村级管理费、农村基层党建工作及服务群众经费。与上年相比增加11.33万元，增长5%。主要原因是增加了曲峨镇美丽乡村建设项目县配套资金。

   4．住房保障（类）支出54.62万元，主要用于列支在职人员财政补助的住房公积金。与上年相比增加13.74万元，增长33.6%。主要原因是2021年在职人员工资基数有所增加，相应的财政补助住房公积金也有所增加。

   5．基本支出预算数为698.46万元。与上年相比增加135万元，增长24%。主要原因是2021年基本工资、津贴津贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加。

   6. 项目支出预算数为413.9万元。与上年相比增加24.47万元，增长6.3%。主要原因是增加了曲峨镇杜峨村道路维修加固工程项目。

   二、收入预算情况说明

   大宁县曲峨镇人民政府本年收入预算合计1112.36万元，其中：一般公共预算收入1092.36万元，占98.2%；政府性基金预算收入20万元，占1.8%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

   三、支出预算情况说明

   大宁县曲峨镇人民政府本年支出预算合计1112.36万元，其中：基本支出698.46万元，占62.8%；项目支出413.9万元，占37.2%。

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   大宁县曲峨镇人民政府2021年度财政拨款收、支总预算1112.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加159.47万元，增长16.7%。主要原因是2021年在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加；增加了曲峨镇杜峨村道路维修加固工程项目。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   大宁县曲峨镇人民政府2021年一般公共预算支出预算   1092.36万元，与上年相比增加139.47万元，增长14.6%。主要原因是2021年在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政补助各项保险类费用都有所增加。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   大宁县曲峨镇人民政府2021年一般公共预算基本支出预算698.46万元，其中：

   （一）人员经费648.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。

   （二）公用经费50.09万元。主要包括：会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   大宁县曲峨镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出20元。与上年相比增加20万元，增长100%。主要原因是曲峨镇杜峨村道路维修加固工程项目列入政府性基金安排的预算。

   八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   大宁县曲峨镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出10万元，占“三公”经费的91%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的9%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

   （2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算持平。

   3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算增减无变动，主要原因按照往年惯例预算控制额进行预算编制。

   九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

   2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出24.18万元，与上年相比增加20.18万元，增长504.5%。

   主要原因是：2021年机关运行经费增加了工会费、福利费、公务员交通补贴。

   十、政府采购支出预算情况说明

   2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。大宁县曲峨镇人民政府2021年无政府采购情况。

   十一、国有资产占用情况

   大宁县曲峨镇人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

   十二、其他固定资产占有情况：

   大宁县曲峨镇人民政府2021年年初资产涉及资金原值86.38万元。按照资产大类分为土地、房屋及构筑物原值24.69万元、通用设备资产原值36.22万元、专用设备资产原值9.76万元、家具、用具、装具及动植物资产原值15.71万元。

   十二、预算绩效目标设置情况说明

   2021年度，本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计413.9万元；本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1112.36万元。（详见附表）

   十三、其他说明

   （一）政府债券公开，大宁县曲峨镇人民政府2020年未使用政府债券，不涉及2020年一般债券公开和专项债券公开。

   （二）其他

    

   第四部分  名词解释

    

   一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

   二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    

   98曲峨镇人民政府公开表.xls

   98曲峨镇人民政府项目绩效目标表.xlsx