中共大宁县医疗集团

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置情况

大宁县医疗集团机构设置由一所二甲县级医院和所属六个乡镇卫生院组成，其中医疗集团管理中心8个、医疗集团业务中心8个。事业编制196名，其中：县医院125名、乡镇卫生院71名。实有人数183名，其中：县医院118名、乡镇卫生院65名。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县医疗集团2020年预算收支总表

二、大宁县医疗集团2020年预算收入总表

三、大宁县医疗集团2020年预算支出总表

四、大宁县医疗集团2020年财政拨款收支总表

五、大宁县医疗集团2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县医疗集团2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县医疗集团2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县医疗集团2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县医疗集团2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县医疗集团2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排19210070元，其中：财政补助收入19210070元，按照收支平衡原则，支出安排19210070元，与上年相比减少333233元，减少1.71%，原因为在职人员调整基本工资和津补贴减少；其中：基本支出19210070元，与上年相比减少333233元，减少1.71%，原因为在职人员调整基本工资和津补贴减少；分别为人员支出18674606元，与上年相比减少337797元，减少1.78%，日常公用经费支出535464元，与上年相比增加4564元，增长0.86%，原因为人员经费增加。

2020年项目支出预算为0 元，其中：项目Ⅱ类0元。相比2019年项目支出预算减少0元，原因为*****

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为0元，与2019年预算数0元持平。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为0元，与2019年预算持平；公务车辆运行维护费0元，与2019年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算0元，比2019年预算0元增加0元，原因是：在职人员调整基本工资和津补贴增资。(注意所述金额与公开表10数据一致。事业单位机关运行经费表为空。)

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。（有采购预算的据实说明）

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆14部，原值合计1508156.76元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位房屋及建筑物原值合计18918965.11元。

3、其他固定资产情况：我单位其他固定资产原值31718992元。
    (三）绩效管理开展情况（今年所有单位全部申报了整体部门绩效目标及项目绩效目标。根据申报情况整体绩效据实说明，项目绩效目标分项目说明）

1、部门整体绩效申报情况：

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施部门（单位）绩效目标 1个，

(1) 预算安排：一般公共预算财政拨款1921.007万元

（2）项目概况：

(3)年度目标：1、积极完成县委、县政府交付的各项工作任务。2、积极完成中央、省、市下达的各项目标任务。3、加强财务监督与管理。4、抓好财务人员业务培训工作。5、积极推进综合医院改革，整合县域医疗卫生资源，实现人、财、物、一体化管理，促进重心下移，资源下沉，降低管理运行和医疗服务成本，提高服务能力和效率。6、按时发放人员工资、7、积极完成包村帮扶脱贫攻坚工作。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[505005]大宁县医疗集团.xls