大宁县农业农村局

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，指导农业综合执法；组织协调推进全县乡村振兴战略实施,统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；组织落实粮食等农产品生产政策措施，指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系；负责农产品质量安全监督管理，组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

大宁县农业委员会在机关的县委、县政府下属的行政事业单位，内设机构11个，现有人员137人，其中人员在职85人，离退休人员52人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一、 大宁县农业农村局2020年预算收支总表

二、大宁县农业农村局2020年预算收入总表

三、大宁县农业农村局2020年预算支出总表

四、大宁县农业农村局2020年财政拨款收支总表

五、大宁县农业农村局2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县农业农村局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县农业农村局2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县农业农村局2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县农业农村局会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县农业农村局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排10424500元，其中：财政补助收入10424500元，按照收支平衡原则，支出安排10424500元，与上年相比增加731902元，增长8%，原因为新增项目支出；其中：基本支出10114500元，与上年相比增加421902元，增长4%，原因为人员经费支出增加；分别为人员支出9112074元，与上年相比减少15220元，减少0.01%，日常公用经费支出1002426元，与上年相比增加437122元，增长7%，原因为项目增加人员支出增加。

2020年项目支出预算为310000 元，其中：项目Ⅱ类310000元。相比2019年项目支出预算增加310000元，原因为新增“乡村振兴”工作经费，苹果地理标志认证经费，农产品质量安全监督和检测专项经费。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为120000 元，与2019年预算数60000元增加。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为60000元，与2019年预算增加30000；公务车辆运行维护费60000元，与2019年预算增加30000。

三、机关运行经费增减变动原因说明

20202年机关运行经费财政拨款预算360885元，比2019年预算38085元增加322800元，原因是：新增有机农业、大宁红及执法队等工作经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆3部，原值合计377000元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房为625㎡价值111692.5元。

3、其他固定资产情况：我单位通用设备592875元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：2020年我单位共申报部门整体绩效一个,我单位整体绩效申报一般公共预算金额为10424500元。年度目标：确保基本工资、津贴补贴按时发放，各项保险费按时缴纳。保障单位各项日常工作正常运转。

。

2、项目绩效目标申报情况：2020年我单位实施绩效目标管理的项目3个

项目名称：“乡村振兴”工作经费， 当年拨款10万元。

项目名称：苹果地理标志认证经费，当年拨款6万元。

项目名称：农产品质量安全监督和检测专项经费，当年拨款15万元。

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款31万元

（2）项目概况：（1）乡村振兴工作经费10万元，该笔资金用于有效推动“乡村振兴”工作的工作经费。（2）苹果地理标志认证经费6万元，该笔资金用于完成“大宁苹果”地理标志认证工作。（3）农产品质量安全监督和检测专项经费15万元，该笔资金用于负责农产品质量的安全监督管理。

(3)年度目标：（1）乡村振兴工作经费，根据上级工作安排，结合工作实际，根据工作进度完成资金支付。（2）苹果地理标志认证经费，严格按照《协议》推进工作和付款。（3）农产品质量安全监督和检测专项经费，制定工作方案，责专人负责，推进工作，按照进度制度经费。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[401001]大宁县农业农村局.xls