大宁县卫生局卫生监督所

2020年部门预算信息公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责 

我单位承担者为人民身体健康提供卫生监督保障。依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品：依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的职业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

    我所是事业单位，内设机构:办公室，财务科，监督科一科，监督科二科，监督三科。机关人员编制21人，在职23人，退休人员2人，本中心实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、 大宁县卫生局卫生监督所2020年预算收支总表

二、大宁县卫生局卫生监督所2020年预算收入总表

三、大宁县卫生局卫生监督所2020年预算支出总表

四、大宁县卫生局卫生监督所2020年财政拨款收支总表

五、大宁县卫生局卫生监督所2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县卫生局卫生监督所2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县卫生局卫生监督所2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县卫生局卫生监督所2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县卫生局卫生监督所2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县卫生局卫生监督所2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排2556841元，其中：财政补助收入2556841元，按照收支平衡原则，支出安排2556841元，其中：基本支出2556841元，分别为人员支出2362064元，日常公用经费支出194777元;所有数据均与2019年预算数相比，增加116135元，增长5%。

原因为：本年度人员增加，日常公用经费上调。

2020年项目支出预算为0元，相比2019年项目支出预算减少100%。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为5000 元，与2019年预算数持平，其中2019、2020年均没有安排因公出国（境）费0元，公务接待费5000元，公务用车维护费0元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。与上年持平。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2部，原值合计248200元。

2.我单位2019年底固定资产原值为：338059元

(三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

（1）预算安排：涉及一般公共预算当年财政笔款2556841元。

（2）2020年单位主要任务和总体目标：

1.确保我单位基本工资、津贴补贴按时发放，各项保险费按时缴纳，办公费、工会经费、福利费等按时支出。

2.确保预算完成率达到100%,做到预算信息公开资金使用合规，按进度完成支付。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位无实施绩效目标管理的项目。

 第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[505002]大宁县卫生监督所.xls