中共大宁县大宁县自然资源局

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、维护党的章程、党内法规和其他重要的规章制度，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、领导全县行政监察工作，负债贯彻落实党中央、国务院、市纪委、市监察委员会和县委、县政府有关行政监察工作的指导精神，监督检查县政府各部门、各乡镇人民政府及其领导干部和公务员、县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院颁发的决议和命令的情况。

3、检查和处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法规的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4、负责调查处理县政府各部门、各乡镇人民政府及其领导干部和公务员、县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导，决定或建议对他们做出党纪政务处分。

5、制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律宣传教育工作；对全县纪检监察系统干部进行业务培训。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作；教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪中存在的问题，建立和完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定。

8、调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带有普遍性、倾向性的问题，制定行政监察工作地方性规章制度，并组织监督实施。

9、负责全县纪检、监察系统的组织建设。协助有关部门按照干部管理权限对乡镇纪委和派驻纪检监察组、监察室的领导干部进行考核和任免。

10、承办县委、县政府和市纪委、监察委员会授权和交办的其他事宜。

二、机构设置情况

大宁县自然资源局负责党的纪律检查工作的专门机关，受市纪委和县委的双重领导。县纪委、监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府监察两项职能。行政编制为6名，局长1名，副局长2名，总工程师1名，股级领导职数2名。另行核定工勤人员编制1名，纪检组长按有关规定配备。结合我局实际，局机关设置12个股室：综合办公室、耕保股、土地开发中心、用地股、监测大队、财务股、土地地籍股、地环股、规划股、土地矿产保护利用股、测绘股等。我局现有在职人数23人，其中，局长1人，副局长1人，其中正科1人，技师8人，科员8人，高级工2人，中级工1人，初级工1人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县自然资源局2020年预算收支总表

二、大宁县自然资源局2020年预算收入总表

三、大宁县自然资源局2020年预算支出总表

四、大宁县自然资源局2020年财政拨款收支总表

五、大宁县自然资源局2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县自然资源局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县自然资源局2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县自然资源局2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县自然资源局会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县自然资源局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排4406485元，其中：财政补助收入4406485元，按照收支平衡原则，支出安排4406485元，与上年相比减少6365051元，原因为人员减少；其中：基本支出2706485元，与上年相比减少278851元，原因为在职人员调整；分别为人员支出2530637元，与上年相比减少280359元，日常公用经费支出175848元，与上年相比增加1508元，，原因为原因增加日常开支，购买办公用品。2020年项目支出预算为1700000元，其中：项目Ⅱ类1700000。相比2019年项目支出预算增加1470000元，原因为项目增加。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为80000 元，与2019年预算数增加20000元。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为300000元，与2019年预算持平；公务车辆运行维护费50000元，与2019年预算增加20000。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算79000元，比2019年预算76600元增加2400元，原因是：在职人员调整基本工资和津补贴增资。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆晋LG2334一部，原值合计336600元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房为县政府所有。

3、其他固定资产情况：我单位其他固定资产价值571900元。其中：土地、房屋及建筑物20000元；通用设备547700元；专用设备4200元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：2020年我单位实施部门整体支出绩效目标，年度主要任务为人员经费按时发放、公用经费维持单位日常运转。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施绩效目标管理的项目 2个，

项目名称：地质灾害防治监测工作经费， 当年拨款65万元。

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款65万元

（2）项目概况：根据《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》（临资办发{2017}60号）该资金主要用于地质灾害防治工作，制作警示牌、监测人员补助等经费。

(3)年度目标：监测元要掌握监测方法、报警手段等防灾救灾有关知识，按要求开展地质灾害隐患点实时监测，并完整填报监测记录，及时准确报告地质灾害隐患点发生

项目名称：耕地保护和改进占补平衡工作经费， 当年拨款105万元。

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款105万元

（2）项目概况：根据《中共山西省委山西省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡工作实施方案》（晋发〔2017〕43号）第十九条县级财政按每亩耕地每年5元的标准安排工作经费、《临汾市人民政府关于分解下达2017年耕地保护责任目标的通知》（临政函〔2017〕78号）耕地是最为宝贵的资源，关系粮食安全和“三农”问题，必须保护好，绝不能有闪失。当前,我省经济发展进入新常态，转型综改试验区建设和供给侧结构性改革深入推进,用地需求增加，耕地后备资源不断减少，实现耕地占补平衡、占优补优的难度日益加大，激励约束机制尚不健全，耕地保护面临多重压力。为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4号)，进一步加强全省耕地保护工作，改进耕地占补平衡管理。

(3)年度目标：加强土地规划管控和用途管制。严格永久基本农田划定和保护。以节约集约用地缓解建设占用耕地压力。建立对耕地保护责任主体的补偿机制。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[114001]大宁县自然资源局.xls