大宁县交通运输局

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

主要职责是：

（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟定全县综合交通运输发展规划，指导全县综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等专项规划。参与拟定全县物流发展战略和规划，落实有关制度并监督实施。

（三）负责全县道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导城市公交客运的运营管理，指导出租汽车行业管理工作，指导全县水路运输管理工作。

（四）负责全县通航水域水上交通安全及防止船舶（含渔船）污染监督管理工作。承担渡口渡船安全监管工作。承担全县通航水域的认定工作。负责船舶（含渔船）登记、船员管理工作。承担全县船舶（含渔船）及水上浮动设施法定检验的管理工作。负责危险化学品船舶的监督管理工作。负责水上交通安全事故调查和指导工作。组织实施全县水上搜救工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市县级财政性资金安排意见，按县政府和市交通运输局确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（六）负责公路、水路建设市场监管。贯彻落实全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准。组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和通航水域岸线使用管理工作。

（七）指导监督全县农村公路建设、管理和维护工作。对全县农村公路建设重要工程项目实施质量监督。

（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。指导全县交通运输行业安全保卫工作。指导国防交通和交通领域军民融合相关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况。开展相关统计工作，发布有关信息。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导全县公路、水路行业科技开发、节能减排和污染防治等工作。

（十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展省际、市际、县际合作与交流。

（十一）指导全县交通运输行政审批工作，负责县本级交通运输行业行政审批事项的受理和督促办理等工作。

（十二）指导监督全县交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行业复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全县交通运输信用体系建设工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县交通运输局要减少微观管理事务，从制度安排上激发市场主体的活力，促进交通运输系统职能转变。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。加强综合交通运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

（十五）有关职责分工。

1.由县交通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制。县交通运输局会同县有关部门组织编制综合运输体系规划，承担设计综合交通运输体系规划有关重大问题的协调工作。县发展和改革局负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2.与有关部门节能降耗职责的分工。

县发展和改革局负责全县节能减排综合协调工作，县能源局负责全县节能降耗工作，市生态环境局大宁分局负责全县污染减排工作，县发展和改革局具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作，县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作，县住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作，县交通运输局具体负责交通运输节能工作，县直属机关事务服务中心具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

大宁县交通运输局内设三个机构分别是：办公室、综合股、应急办公室。交通运输局机关行政编制6名,其中局长1名,副局长2名，股级领导职数3名。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一 、 大宁县交通运输局2020年预算收支总表

二、 大宁县交通运输局2020年预算收入总表

三、 大宁县交通运输局2020年预算支出总表

四、 大宁县交通运输局2020年财政拨款收支总表

五、 大宁县交通运输局2020年一般公共预算支出预算表

六、 大宁县交通运输局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 大宁县交通运输局2020年政府性基金预算收入预算表

八、 大宁县交通运输局2020年政府性基金预算支出预算表

九、 大宁县交通运输局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、 大宁县交通运输局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排7404935元，其中：财政补助收入7404935元，按照收支平衡原则，支出安排7404935元，其中：基本支出2504935元，分别为人员支出2307882元，日常公用经费支出189997元，对个人和家庭的补助7056元，项目支出4900000元，交通运输支出4900000元。

所有数据均与2019年预算数相比，增加81396元，增加1%。

原因为：基本工资、养老保险缴费、职业年金等费用增加。

（四） 政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为90000元，与2019年预算数增加30000。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；2020公务接待费为30000元，公务用车运行维护费60000元，与2019年相比增加30000，原因为我单位2020年加强了脱贫攻坚工作和农村公路建设的业务量。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算34000元，比2019年预算213200元减少199200元，原因是：养护、客运办、海事、路政、运管等科室和站所的机关运行经费按项目经费核算。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。与上年比较无变化。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆9部，原值合计705079元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计 1933.09平方米，原值合计585000元。

3、其他固定资产情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记 专用设备27个，原值合计578669.5元。家具、用具、装具及动植物（个、套等）171个，原值84947元。

(三）绩效管理开展情况

1、整体绩效管理情况：2020年我单位实施部门整体支出绩效目标，年度主要任务为人员经费按时发放、公用经费维持单位日常运转。2020年我单位一般公共预算财政拨款2504935元，人员支出2307882元，日常公用经费支出189997元，对个人和家庭的补助7056元，项目支出4900000元，交通运输支出4900000元，确保我单位各项职能有序执行。

2、2020年我单位我单位实施绩效管理的项目7个。

（1） 预算安排：一般公共预算财政拨款2504935元。

年度目标：贯彻落实党中央在交通运输工作方面的方针政策和决策部署，编制全县交通运输总体规划并组织实施。目标是完成机关的正常工作运行及县委、县政府交办的其他工作事宜。

（2） 预算安排：

公路管理经费500000

交通战备管理经费50000

公路养护经费3500000

城市公共客运管理经费300000

源头治超经费500000

水陆管理经费50000

项目资金共计4900000元

年度目标：通过各项项目经费安排，带动交通运输事业发展，助力我县创建七彩大宁。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[304001]大宁县交通局.xls