大宁县人民政府办公室

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1. 协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济社会管理事务：根据有关法律法规和政策，组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文；

2. 负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排；

3. 根据县人民政府领导指示，承办市委、市政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事宜；

4. 助理各乡镇人民政府和县人民政府各个工作部门报送县人民政府的文电；

5. 指导全县政府系统的公文处理工作；

6. 督促检查县人民政府重大决定、重大工作部署及县人民政府领导批示的落实情况；

7. 协助县人民政府领导组织处理须由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；

8. 负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作，负责行政执法监督，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项等。

二、机构设置情况

大宁县人民政府办公室是县人民政府的综合协调办事机构，正科级建制，机关行政编制15名，有5个内设机构和法制办公室、应急办公室。我单位现实有人数30名，其中干部23人，职工7人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一、大宁县人民政府办公室2020年预算收支总表

二、大宁县人民政府办公室2020年预算收入总表

三、大宁县人民政府办公室2020年预算支出总表

四、大宁县人民政府办公室2020年财政拨款收支总表

五、大宁县人民政府办公室2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县人民政府办公室2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县人民政府办公室2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县人民政府办公室2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县人民政府办公室2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县人民政府办公室2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排4839634元，其中：财政补助收入4839634元，按照收支平衡原则，支出安排4839634元，与上年5045570元相比减少205936元，减少4.08%，原因为人员减少，经费开支减少；其中：基本支出4245134元，与2019年基本支出4541070相比减少295936元，减少6.5%，原因为在职人员调整，工资和社保等开支相应减少；分别为人员支出3101792元，与上年3427493相比减少325701元，减少9.5%，日常公用经费支出1143342元，与上年日常公用经费支出1113577元相比增加29765元，增长2.7%，原因增加日常开支，购买办公用品。          

2020年项目支出预算为594500元，其中：项目Ⅱ类594500元。相比2019年项目支出预算增加90000元，原因为因为疫情影响，开会需采用视频会议的形式，故增加云视讯会议系统项目。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为150000元，与2019年预算数相比减少300000元，原因为2019年将公车收回机关事务管理局，公务用车运行维护费减少，而且严格执行相关规定，招待费从严从紧管控。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为50000元，与2019年预算300000元相比减少250000元；原因为部分接待业务划归机关事务管理局，公务车辆运行维护费100000元，与2019年相比减少50000元，原因为2019年将公车收回机关事务管理局，公务用车运行维护费减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算800000元，比2019年预算796200元增加3800元，增加0.4%，原因是：日常办公用品开支有所增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆5部，原值868196元（已上交，未下账）。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计0平米，办公用房为县政府综合办公楼，由机关事务管理局统一管理。

3.其他国有资产占有使用情况：2019年底资产总计1384875元，其中：土地、房屋及建筑物0元；通用设备1195369元；专用设备7800元；家具用具办公设备181706元。

  (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

2020年度主要任务：合理发放、使用人员经费、公用经费、完成政府电子政务外网专线服务项目、会议室视频电话建设及维护项目的采购。

年度总体目标：负责协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布和报送的公文；负责组织以县政府名义召开的各类会议；督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、政府会议决定事项的执行落实情况并跟踪调研；负责组织办理人大代表议案和政协委员提案等。

2.项目绩效目标申报情况：

2020年我单位实施绩效目标管理的项目2个，

项目名称：大宁县电子政务外网建设项目，项目预算504500元

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款504500元

（2）项目概况：该项目是县政府办和中国移动大宁分公司合作建设政务外网基础网络平台，延伸乡、镇广域网，包含6个乡镇在内的乡级接入和覆盖69个县级局、委、办的横向城域网，建成县级数据交换与管理平台。采取租赁方式，由移动公司总承包出资进行建设，建设验收完毕后移交政府办使用，政府办按年向移动公司支付设备租赁费贺专线使用费，项目产权全部归属移动公司。

(3)年度目标：实现县级节点到乡（镇）政府、县直部门的连接，保持网络接口、技术和规范的统一性，保证网络正常运行，保证网络安全管理，形成市、县、乡电子政务外网互联互通，系统质量合格率达到100%；提高政府行政效率，强化政府部门经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能。

项目名称：中国移动通信集团山西有限公司云视讯会议系统

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款90000元

（2）项目概况：该项目是云视讯业务包括云视讯高清会议产品、互联网专线或商信宝。云视讯高清会议产品基于专业会议终端的高品质、专业级视频会议解决方案，支持高清音频、高清视频、数据辅流等功能。会议发起方可通过高清会议终端和Web页面预约和发起会议，与会方可使用客户端、手机、固话登终端灵活接入，从而实现无障碍、面对面的交流。

(3)年度目标：一次性接入s51高端型保密终端，数量1台，p21一体式高清终端，数量6台，1条互联网专线（100M）双路由和3条（200M）企业宽带接入高清会场。供方负责5年内云视讯平台的日常维护，提升会议保密性和会议交流便捷性。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[103001]大宁县人民政府办公室.xls