大宁县中小企业服务中心

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

中小企业服务中心主要职责；组织实施国家和省制定的中小企业法律，法规和政策，对本行政区域内的中小企业工作进行综合协调，指导和服务。

二、机构设置情况

大宁县中小企业服务中心为事业参公单位。中心内现设办公室、人教科、计财科、生产科、法规科，5个职能科室，在职人员25人、离休人员1人、退休人员30人，事业编制10人、遗属5人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县中小企业服务中心2020年预算收支总表

二、大宁县中小企业服务中心2020年预算收入总表

三、大宁县中小企业服务中心2020年预算支出总表

四、大宁县中小企业服务中心2020年财政拨款收支总表

五、大宁县中小企业服务中心2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县中小企业服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县中小企业服务中心2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县中小企业服务中心2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县中小企业服务中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县中小企业服务中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排 2937610元，其中：财政补助收入2937610元，按照收支平衡原则，支出安排2937610元，其中：基本支出2937610元，分别为人员支出2759348元，日常公用经费支出178262元;

所有数据均与2019年预算数相比，增加943621元，增长0.32%

原因为：因机构改革人员增加所有资金增加。

2020年项目支出预算为0元，其中：项目Ⅰ类0元、项目Ⅱ类0元。相比2019年项目支出预算（减少）0元。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明（要求总金额及分项分别与上年预算数对比说明增减变化原因）

  2020年“三公”经费预算总额为3000元，与2019年预算数3000元持平。其中：2018、2019年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为3000元，与2019年预算持平，我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。公务车辆运行维护费0元，与上年预算相比减少了20000元，原因为今年没有公务车辆运行维护费

三、机关运行经费增减变动原因说明

（有数据的根据附表10中数据分析上下年增减变动原因）

2020年机关运行经费财政拨款预算75000元，比2019年预算

44800元增加30200元，原因是：机构改革人员增加所以机关运行经费也增加了。

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。与上年增减变动情况说明

2020年我单位无政府购买性服务

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面无登记车辆。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中无登记的各类房屋建筑物。

3、其他固定资产情况：无
    (三）绩效管理开展情况

1、整体绩效管理情况 ：2020年我单位实施部门整体支出绩效目标，年度主要任务为人员经费按时发放、公用经费维持单位日常运转，其中人员经费包括人员基本工资、津贴工资、各类保险、遗属补助等，金额为2759348；公用经费包括工会经费和福利费，金额为178262元。

2、项目绩效管理情况  ：2020 年我单位无绩效目标管理的项目    

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[307001]大宁县中小企业服务中心.xls