大宁县昕水镇人民政府

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

昕水镇人民政府隶属行政单位，主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主题和营造发展环境，大力促进社会业发展，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

昕水镇人民政府隶属行政单位，下设有便民服务中心、计生服务所和行政岗位。行政编制26人，事业编制29人，现有职员57人，其中正科级4人，副科级7人，科员15人，技师25人，高工3人，初工2人，中级1人，退休人员34人，遗属9人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一、大宁县昕水镇人民政府2020年预算收支总表

二、大宁县昕水镇人民政府2020年预算收入总表

三、大宁县昕水镇人民政府2020年预算支出总表

四、大宁县昕水镇人民政府2020年财政拨款收支总表

五、大宁县昕水镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县昕水镇人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县昕水镇人民政府2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县昕水镇人民政府2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县昕水镇人民政府2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县昕水镇人民政府2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排11027585元，其中：财政补助收入11027585元，按照收支平衡原则，支出安排11027585元，其中：基本支出6283825元，分别为人员支出5913237元，日常公用经费支出370588元。

2020年预算财政拨款11027585元，比2019年预算8813391元，增加2214194元，增长25.12%，原因为：机构合并；其中，基本支出6283825元，比2019年基本支出8713391元，减少2429566元，减少27.88%，原因为：机构合并城区办原临时工的工资列入项目支出。

2020年项目支出预算为4743760元，其中：项目Ⅰ类4743760元，项目Ⅱ类0元。相比2019年项目支出预算增加4643760元。具体情况如下:

项目Ⅰ类4743760元，与2019年相比增加4743760元，原因为：本年项目支出列入基本支出。

项目Ⅱ类0元，与2019年100000元相比减少100000元；原因为：本年项目支出列入基本支出。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

     2020年“三公”经费预算总额为110000 元，与2019年预算数120000元减少10000元。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为10000元，与2019年预算20000元减少10000元，原因为上级要求，我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。公务车辆运行维护费100000元，与2019年预算持平。原因为：车辆无增减。

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。与2019年相比无变动。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2020年，我单位无车辆。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记窑洞39孔，平方7间，原值合计200351.64元。

3、其他固定资产情况：其他办公设备640662.61元。 
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

一般公共预算财政拨款11027585元

年度总体目标：强预算管理，保证昕水镇各村委、社区正常运转。维护全镇社会稳定。推进基层民主，促进农村和谐，巩固脱贫成果，紧紧围绕巩固成效、提升质量这条主线，注重脱贫攻坚与乡村振兴战略相衔接、持续巩固同防止返贫相统一，

着力解决好“两不愁三保障”突出问题，注重补齐“基础设施建设、基本公共服务”短板，巩固“党建引领、脱贫攻坚”成效。推进“产业发展、基础设施、公共服务”提升、做好“脱贫与振兴”衔接，不断提升脱贫质量，

全面完成脱贫攻坚后续巩固提升各项工作任务，实现绝对贫困“清零”，为决战决胜2020年全面小康打牢基础。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施绩效目标管理的项目7个，

项目名称：第一书记、驻村驻村工作队下乡补助 

(1)预算安排：一般公共财政拨款943760元。 

（2）项目概况：对全真14个贫困村第一书记、驻村工作队发放下行生活补助。

(3)年度目标：帮助贫困村巩固脱贫成果，推进产业发展基础设施、公共服务提升、不断提升脱贫质量.

项目名称：乡镇运转经费

(1) 预算安排：一般公共财政拨款500000元。 

（2）项目概况：用于乡镇全年的办公费、水费、差旅费、印刷费、办公设备购置、劳务费、工资福利等日常工作经费支出。

(3)年度目标：保证镇政府日常工作正常运转。搞好全镇经济社会发展，解决群众的生产生活困难。搞好全镇精神文明建设和社会综合治理。

项目名称：昕水镇2020年脱贫攻坚工作经费

(1) 预算安排：一般公共财政拨款100000元 。

(2) 项目概况：资金用于昕水镇2020年脱贫攻坚工作的办公费、印刷费、公务车辆运行维护费用等支出。

(3) 年度目标：加快群众贫困户脱贫步伐，巩固脱贫成果。保障脱贫工作的工作经费。提高工作人员的工作积极性。

项目名称：昕水镇2020年农村村级管理费、农村基层党建工作及服务群众经费。

(1) 预算安排：一般公共财政拨款2340000元 。

(2) 项目概况：资金用于昕水镇18个村党支部、村委会办公费、工资及日常工作支出。

(3) 年度目标：制定和组织实施农村经济和社会发展计划，组织和指导好农业生产。

项目名称：昕水镇2020年服务群众工作经费

（1）预算安排：一般公共财政拨款300000元 。

（2）项目概况：昕水镇3个社区，管理服务对象较多，工作任务比较繁重，需要工作经费维持日常支出。

（3）年度目标：解决好社区居民的实际困难和需要处理的问题，保证社区团结稳定。

项目名称：昕水镇2020年社区工作经费

（1）预算安排：一般公共财政拨款480000元。

（2）项目概况：用于乡镇3个社区全年的工资福利、其他日常工作支出。

（3）年度目标：维护社区居民稳定工作，搞好服务工作。

项目名称：昕水镇杜村村委基础设施建设经费

（1）预算安排：一般公共财政拨款80000元

（2）项目概况：杜村硬化公共活动场地800平米。

（3）年度目标：场地进行硬化改造，改善基础设施条件。 

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[902001]大宁县昕水镇人民政府.xls