中共大宁县统计局

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行统计工作法律、法规和方针、政策。组织执行国家统计制度和统计标准。建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制。加强统计执法机构和队伍建设，依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。

　　（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控、评估和核查。

（三）根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）依法审批或者备案各部门的统计调查项目，地方统计调查项目，指导部门统计基础工作。

    （八）建立并完善全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（九）组织、指导全县统计科学研究、统计人员教育培训工作。

（十）组织、管理、指导全县统计调查监测、城乡统计调查、民意调查、地方重要统计数据的补充抽样调查任务和全县经济社会发展监测、考核、评价。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十二）县统计局要建立健全统计数据质量责任制，构建符合国家统计规制、具有大宁特色的现状统计调查体系，构建与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的统计管理体制机制。

二、机构设置情况

根据大政办发﹝2019﹞《大宁县人民政府办公室印发大宁县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，设立大宁县统计局，正科级建制，为县人民政府工作部门。设四个内设机构，即办公室、综合股（核算股）、工业交通股（能源股）、投资股（贸易股）以及农调队、城调队、执法队三个副科级事业单位和企调队、普查中心两个股级内设机构。

行政编制6人，事业编制14人，另行核定工勤编制1名。目前在职人员22人，其中干部16人（正科级3人，副科级2人，科员6人，专业技术人员5人）；职工6人（技师4人，高工1人，中工1人）。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县统计局2020年预算收支总表

二、大宁县统计局2020年预算收入总表

三、大宁县统计局2020年预算支出总表

四、大宁县统计局2020年财政拨款收支总表

五、大宁县统计局2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县统计局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县统计局2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县统计局2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县统计局会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县统计局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排2633522元，其中：财政补助收入2633522元，按照收支平衡原则，支出安排2633522元，与上年相比减少340487元，增长11%，原因为2019年9月，我单位退休1人，相对应的工资、保险经费减少；日常公用经费减少。其中：基本支出2393522元，与上年相比减少580487元，减少20%，原因为2019年我单位退休1人，基本支出经费减少；分别为人员支出2199437元，与上年相比减少155843元，减少7%，日常公用经费支出194085元，与上年相比减少424644元，减少69%，原因为上年项目支出列入基本支出，今年项目支出单独列支。

2020年项目支出预算为240000 元，其中：项目Ⅱ类240000元。相比2019年项目支出预算增加240000元，原因为今年统计抽样调查项目单独列支。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为20000 元，与2019年预算数20000元持平。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费及公务用车运行维护费；公务接待费为20000元，与2019年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

20202年机关运行经费财政拨款预算58000元，比2019年预算480900元减少422900元，原因是：上年项目支出列入机关运行经费支出，今年单列项目支出，另本着厉行节约，减少开支的原则，减少机关运行经费的支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位账面有车辆2辆，账面净值4262.14元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房为县政府所有。

3、其他固定资产情况：通用设备共有100件，账面净值312257.95元；专用设备共有45件，账面净值56508.79元；家具、用具账面净值3239.31元；无形资产账面净值2243.6元。
    (三）绩效管理开展情况

1.部门整体绩效申报情况：

2020年我单位申报部门整体绩效2633522元，用于：人员经费2227700元，公用经费165822元，统计抽样调查经费240000元。

年度总体目标：1.高质量完成各专业报表工作；2.认真开展各项抽样调查；3.全面做好第七次全国人口普查及脱贫攻坚普查工作；4.提升统计资料开发和编印工作；5.积极开展机关干部学习教育活动；6.继续抓好统计法制建设；7.全力推进脱贫攻坚巩固提升工作。

2.项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施绩效目标管理的项目 2个，

（一）项目名称：城乡居民收入等六项指标抽样调查经费，当年拨款24万元。  

项目概况：按照晋考评办字〔2007〕6号《关于开展县级城乡居民收入等六项指标抽样调查工作的通知》，进一步实现县级主要统计数据的规范、可比，为加强政府宏观调控、研究解决民生问题和保持社会稳定，完善地方统计调查体系提供强有力的基础支撑。

年度目标：充分完成本年度的各项指标抽样调查，为上级提供真实准确可靠的数据和分析建议。

（二）项目名称：山西省第七次全国人口普查经费（大宁县）

项目概况：根据晋财行〔2020〕26号《山西省财政厅关于下达山西省第七次全国人口普查经费的通知》，落实好省级下发的专项资金，积极完成好第七次全国人口普查工作。

年度目标：完成普查员、普查指导员劳动报酬的落实；完成电子采集设备（PAD）的购置；完成好第七次全国人口普查的相关工作。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[109001]大宁县统计局.xls