大宁县连村小学2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育

（2）负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动，合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

二、机构设置情况

连村小学内设机构分别是：少先队大队部、教导处、政教处等。事业编制为22人，其中校长1名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一  大宁县连村小学2020年预算收支总表

二、大宁县连村小学单位2020年预算收入总表

三、大宁县连村小学单位2020年预算支出总表

四、大宁县连村小学单位2020年财政拨款收支总表

五、大宁县连村小学单位2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县连村小学单位2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县连村小学单位2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县连村小学单位2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县连村小学单位2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县连村小学单位2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排1881767元，其中：财政补助收入1881767元，按照收支平衡原则，支出安排1881767元，其中：基本支出1881767元，分别为人员支出1828162元，相比2019年1609347元增加218815元，增加13.6%，原因为：人员增加。日常公用经费支出53605元，相比2019年46356元增加7249元，增加15.64%，原因为：增加福利费预算。

2020年无项目支出预算。

 政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为0 元，与2019年预算数0元相比减少0元。原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计300平方米，原值合计205930元。

3、其他固定资产情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记通用设备7件，原值24120元；专用设备2件，原值3230元；家具、用具、装具18件，原值9240元。(三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

(1)预算安排：涉及一般公共预算当年财政拨款1881767元。

(2)2020年单位主要任务和总体目标：1.确保我校基本工资、津贴补贴按时发放，各项保险费按时缴纳。2、确保2020年管理负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

 2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位无实施绩效目标管理的项目。        

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[201025]大宁县三多乡连村小学.xls