大宁县三多乡岭头小学

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

本部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

机构设置情况

大宁县三多乡岭头小学是一所农村寄宿制小学，位于大宁县三多乡岭头村。隶属大宁县教育科技局，共有编制21人，现有在编在岗教职工22人，其中高级教师1人，一级教师7人，二级教师 9人，三级教师2人，未定职称3人。退休教师 2人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一 大宁县三多乡岭头小学2020年预算收支总表

二、大宁县三多乡岭头小学2020年预算收入总表

三、大宁县三多乡岭头小学2020年预算支出总表

四、大宁县三多乡岭头小学2020年财政拨款收支总表

五、大宁县三多乡岭头小学2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县三多乡岭头小学2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县三多乡岭头小学2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县三多乡岭头小学2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县三多乡岭头小学2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县三多乡岭头小学2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年预算收入2384022元， 其中：一般公共预算2384022元。2020年预算支出2384022元，其中: 基本支出2384022元，分别为人员支出2316418元，日常公用经费支出67604元。2020年预算财政拨款支出2384022元，较2019年预算财政拨款支出2739094元，减少12.96%，主要原因是人员减少。2020年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算“三公”经费支出 0元， 其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元， 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。 三公经费与上年相比无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年大宁县三多乡岭头小学政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。与上年相比无变化。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

本单位无车辆。

房屋情况；

本单位占地面积 2270平方米，建筑面积655平方米，价值 355688元。

其他国有资产占有使用情况。

其他固定资产价值 280151元，无形资产价值 2270元。

(三）绩效管理开展情况

2020年只申报了一个整体绩效目标，人员经费包括基本工资906804元、津贴工资243004元，绩效工资487608元、社保公积金共计679002元；公用经费包括工会经费15023元、福利费52581元。这个整体绩效项目确保了我单位正常开展教育教学工作。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[201024]大宁县三多乡岭头小学.xls