大宁县科技发展中心

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

承担全县科技宏观管理；组织实施科技实验、示范推广；管理抓好科技宣传、普及，提供工作；承担全县防震减灾知识宣传普及，承担防震减灾应急工作，审批全县在建工程、抗震设防标准的审批。

二、机构设置情况

根据职责，我中心现设科技办公室、地震办公室两个科室。我中心现有事业编制8名，在职11人，退休8人。

第二部分 2019年度部门预算报表

    一、大宁县科技发展中心2020年预算收支总表

二、大宁县科技发展中心2020年预算收入总表

三、大宁县科技发展中心2020年预算支出总表

四、大宁县科技发展中心2020年财政拨款收支总表

五、大宁县科技发展中心2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县科技发展中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县科技发展中心2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县科技发展中心2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县科技发展中心会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县科技发展中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排1447043元，其中：财政补助收入1447043元，按照收支平衡原则，支出安排1447043元，与上年相比增加1367549元，增长0.06%，原因为：工作业务量增加，办公经费增多等；其中：基本支出1447043元，与上年相比增加1367549元，增长0.06%，原因为：工作业务量增加，办公经费增多等；分别为人员支出1101627元，与上年相比减少22892元，减少0.02%，日常公用经费支出345416元，与上年相比增加102386元，增长42%，原因为工作业务量增加，办公经费增多等。

2020年项目支出预算为0元，其中：项目Ⅱ类0元。相比2019年项目支出预算减少160000元，原因为今年的项目Ⅱ类列入到基本支出类。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为20000 元，与2019年预算数20000元持平。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为20000元，与2019年预算持平；公务车辆运行维护费0元，与2019年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算293000元，比2019年预算30800元增加262200元，原因是：在职人员调整基本工资和津补贴增资，今年的项目Ⅱ类列入到基本支出类。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房为县政府所有。

3、其他固定资产情况：我单位其他固定资产价值405790元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

2020年我单位实施部门整体支出绩效目标管理的项目1个。

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款144.7万元。

（2）项目概况：一般公共预算财政拨款支出，为了保障机关各项工作的正常运行费用。

(3)年度目标：完成年度预算执行情况，保障机关各项工作的正常运行，做好苹果新品种“秦脆”的推广、宣传工作，形成品牌效应，充分利用三区人才、科技特派员的科技服务属性，加大对农民使用科学技术的培训，积极完成包村帮扶脱贫攻坚工作。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施项目绩效目标管理的项目0个。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[204001]大宁县科技发展中心.xls