大宁县公安局交通警察大队

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。

2、在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

3、负责县内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作、并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

4、负责本县道路交通、维护交通安全，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、纠正和处罚交通违章，处理交通事故与交通标志、标线的设置与管理等。

5、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务，补证、换证、驾驶证审验、驾驶证恢复、驾驶证满分学习、机动车审验、机动车上户、摩托、三轮及农用车上户等业务。

6、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

7、做好交通安全和安委工作，做好上级领导机关交办的工作任务，保证交通有序遵纪守法保证道路畅通

二、机构设置情况

我大队内设十四个机构：分别是：办公室、档案室、宣传科、法制科、设施科、秩序科、车管所、指挥中心、昕水中队、三多中队、马头关中队、新城中队、公路巡警中队、事故中队，机关行政编制为25人，其中大队长1名，教导员1名，副大队长1名，科长7名，中队长6名。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县公安局交通警察大队2020年预算收支总表

二、大宁县公安局交通警察大队2020年预算收入总表

三、大宁县公安局交通警察大队2020年预算支出总表

四、大宁县公安局交通警察大队2020年财政拨款收支总表

五、大宁县公安局交通警察大队2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县公安局交通警察大队2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县公安局交通警察大队2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县公安局交通警察大队2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县公安局交通警察大队会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县公安局交通警察大队2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排6365734元，其中：财政补助收入6365734元，按照收支平衡原则，支出安排6365734元，与上年相比增加89956元，增长1.43%，原因为本年人员工资调增；其中：基本支出5245734元，与上年相比减少1030044元，减少16%；分别为人员支出4606570元，与上年相比减少697389元，减少13%，日常公用经费支出639164元，与上年相比减少332655元，减少34%，原因为本年度部门公用经费列入项目。

2020年项目支出预算为1120000 元，其中：项目Ⅱ类1120000元。相比2019年项目支出预算增加1120000元，原因为2019年项目列入基本支出

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为400000 元，与2019年预算数430000元相比减少30000元。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为20000元，与2019预算相比减少10000元；公务车辆运行维护费380000元，与2019年预算相比减少20000元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算375550元，比2019年预算686205元减少310655元，原因是：2019年列入基本支出，我单位厉行节约减少开支。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆11部，原值合计1483360元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房为3192平米，原值合计3471871元。

3、其他固定资产情况：我单位其他固定资产价值8442004元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

2020年我单位实施部门整体支出绩效目标人员经费4606570元，用于单位基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等；公用经费639164元，用于办公费、水费、电费、取暖费、租赁费、被装购置费等。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施绩效目标管理的项目 2个，

项目名称：执法执收列支业务经费；当年拨款80万元。

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款80万元

（2）项目概况：通过项目实施，合理的安排人员数量，增强警力，加强道路交通安全管理工作，维护道路交通安全秩序，开展道路交通安全宣传教育工作，提高市民交通安全意识，降低交通事故发生，达到交通顺畅。

(3)年度目标：1、开展交通安全宣传教育、2、加强车辆、驾驶人源头管理。3、加强路面管控。4、加强农村道路交通安全管理。5、加强道路交通事故预防。6、推进执法规范化建设。7、充分发挥交通管理科技水平。8、开展事故调处工作。9、加强队伍管理。10、完成机关的正常工作运行。

项目名称：执法执收列支业务经费；当年拨款32万元。

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款32万元

（2）项目概况：通过项目实施，合理的安排人员数量，增强警力，加强道路交通安全管理工作，维护道路交通安全秩序，开展道路交通安全宣传教育工作，提高市民交通安全意识，降低交通事故发生，达到交通顺畅。随着社会的发展，交通工具数量日益增加6个中队，负责城区、乡镇、省道道路交通秩序管理工作，巡逻、指挥、疏通、查处、纠正交通违法行为，预防、维护城区、乡镇、省道道路交通秩序，保障道路交通安全、畅通、有序。负责辖区的交通安全宣传教育工作，对辖区内的车辆和单位、学校、社区的安全宣传工作进行监督指导。负责辖区道路交通事故的接处警、调查、报案立案工作。

公安专用执法记录仪及时收集证据，记录各类事件的真相，保护执法人和当事人的合法权益，督促执法人员依法履行职责，实现了公平、公正执法、文明执纪。酒精检测仪检测机动车驾驶员饮酒含量。

(3)年度目标：1、开展交通安全宣传教育、2、加强车辆、驾驶人源头管理。3、加强路面管控。4、加强农村道路交通安全管理。5、加强道路交通事故预防。6、推进执法规范化建设。7、充分发挥交通管理科技水平。8、开展事故调处工作。9、加强队伍管理。10、完成机关的正常工作运行。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[129002]山西省大宁县公安局交通警察大队.xls