中共大宁县委机构编制委员会

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

中共大宁县委机构编制委员会办公室，为县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构，正科级建制，具体负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法律法规。   

2.负责全县县乡党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关及事业单位机构编制管理工作。

3.研究拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案。

4.审批县级党政机关和各乡镇的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案。

5.审核县人大、政协、法院、检察院和各命中党派、人民团体的机构设置、人员编制和领导职数方案。

6.负责县级各部门和各乡镇内设机构，人员编制和领导职数的调整。         

二、机构设置情况

县编办内设3个业务综合岗位：(1)文秘工作岗位，（2）机构编制管理岗位，(3)执法监督岗位。现有在职人员8名，退休人员1名。核定行政编制6名，工勤编制1名，参公事业编制10名。

第二部分 2020年度部门预算报表

一 中共大宁县委机构编制委员会2020年预算收支总表

二、中共大宁县委机构编制委员会2020年预算收入总表

三、中共大宁县委机构编制委员会2020年预算支出总表

四、中共大宁县委机构编制委员会2020年财政拨款收支总表

五、中共大宁县委机构编制委员会2020年一般公共预算支出预算表

六、中共大宁县委机构编制委员会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共大宁县委机构编制委员会2020年政府性基金预算收入预算表

八、中共大宁县委机构编制委员会2020年政府性基金预算支出预算表

九、中共大宁县委机构编制委员会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中共大宁县委机构编制委员会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排1201169元，其中：财政补助收入1201169元，按照收支平衡原则，支出安排1201169元，其中：基本支出1201169元，分别为人员支出1017657元，日常公用经费支出183512元。其中人员支出增加220552元，增加27.67%，原因为：2020年调入人员3名，人员支出增加；公用经费支出增加68179元，增加6.1％。原因为2020年调入人员3名，公用经费包括福利费、工会经费等都相应增加。

2020年项目支出预算为0元，与2019年持平。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

 2020年“三公”经费预算总额为10000元，与2019年预算数10000元持平。2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务用车运行维护费0元，公务接待费为10000元，与2019年预算持平。原因为我单位严格贯彻落实中央相关规定，从严管控单位运行成本。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算93400元，比2019机关运行经费财政拨款预算45700元增加47700元，原因是：2020年的人员增加、防控疫情，增加了机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。与上年相比无变动。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无公务用车。

2.房屋情况:我单位集中在政府办公大楼办公，所以房屋情况在资产管理系统中未体现。

3.其他国有资产占有使用情况:我单位2019年底其他固定资产价值为241240.17元。

(三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

(1)预算安排：涉及一般公共预算当年财政拨款1201169元。

(2)2020年单位主要任务和总体目标：1.确保我中心基本工资、津贴补贴按时发放，各项保险费按时缴纳，办公费、工会经费、福利费，车补等按时支出。2确保预算完成率达到100%，预算调整率≤10%，做到预决算信息公开资金使用合规，按进度完成支付。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位无实施绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[124001]中共大宁县机构编制委员会办公室.xls