大宁县果树服务中心2020年部门预算公开

大宁县果树服务中心

2020年部门预算公开

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责：引进优良品种，促进果业发展。果树管理、果业储存、基地开发、技术培训、果园规划。

　　二、机构设置情况：正科级建制，核定财政拨款全额预算事业编制9名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制7名。

　　第二部分  2020年度部门预算报表

　　   一、果树服务中心部门2020年预算收支总表

　　   二、果树服务中心部门2020年预算收支总表

　　   二、果树服务中心部门2020年预算收入总表

　　   三、果树服务中心部门2020年预算支出总表

　　   四、果树服务中心部门2020年财政拨款收支总表

　　   五、果树服务中心部门2020年一般公共预算支出预算表

　　   六、果树服务中心门2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　   七、果树服务中心部门2020年政府性基金预算收入预算表

　　   八、果树服务中心部门2020年政府性基金预算支出预算表

　　   九、果树服务中心部门2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　   　十、果树服务中心部门2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　   第三部分  2020年度部门预算情况说明

　　   一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

　　   2020年预算收入1126492元， 其中：财政补助收入1126492元。按照收支平衡原则，2020年预算支出1126492元，其中: 基本支出1126492元，分别为人员支出1054217元，日常公用经费支出72275元，较2019年预算财政拨款支出1117142元，增加0.8%，主要原因是保险缴纳金额增加，业务增加等。

　　  项目支出0元,其中人员支出0元，日常公用经费支出0元，相比2018年项目支出预算减少100000元。主要原因是单位业务减少，经费减少。

　　（四） 政府性基金预算情况

　　2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　 2020年一般公共预算“三公”经费预算 5000元， 其中：因公出国（境）费0元，公务接待费5000元， 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。与上年预算持平。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

　　四、其他说明

　　  （一）政府采购情况

　　2020年果树服务中心部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：本单位无车辆

　　2.房屋情况：办公用房价值44000元

　　3.其他国有资产占有使用情况。

　　办公通用设备等价值144539元，办公桌椅等价值35990元，专用设备1930元。

　　（四）绩效管理情况

　1、部门整体绩效申报情况：2020年我单位共申报部门整体绩效1个。 

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款1126492元

(2)年度目标：果树服务中心认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于果业工作的方针政策和决策部署。

2020年加强标准化生产。强化关键技术。以提产增效为主线，抓好幼园规范化管理；加强肥水管理。宣传落实果园生草和黑膜覆盖。抓好花前肥、果实膨大肥、着色肥和秋施基肥工作；加强绿色防控。抓好萌芽前、花前、花后、套袋前、套袋后这五次农药，综合防治苹果腐烂病、早期落叶病、卷叶虫、锈病、红蜘蛛等病虫害。             

推广技术服务。认真搞好新技术推广应用，按照果树季节性管理，分树龄、分人群、分区域，采取不同的培训方式，跟踪服务。加强果实采收期病虫害防治，特别是早期落叶病的防治宣传力度，大力推广果园增施有机肥，提高果园有机质含量，确保果树连年稳产、高产、增效。2020年将加大对以苹果为主导展业的农村的培训力度，确保果农的管理技术更上一层楼；开展观摩学习等不同形式的学习，提高农民发展苹果产业的积极性，培养懂技术、善管理、会经营的新型果农，推进果业现代化、标准化、优质化发展。　　

第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[403001]大宁县果树服务中心.xls