大宁县广播电视服务中心

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责自办节目的采编、制作和播出。

（三）负责广播电视网络设施的建设、管理及维护工作。
二、机构设置情况

大宁县广播电视中心为正科级建制，下设办公室、工会、编播股、传媒股。现有在编在岗职工29人，聘用人员13人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县广播电视服务中心2020年预算收支总表

二、大宁县广播电视服务中心2020年预算收入总表

三、大宁县广播电视服务中心2020年预算支出总表

四、大宁县广播电视服务中心2020年财政拨款收支总表

五、大宁县广播电视服务中心2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县广播电视服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县广播电视服务中心2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县广播电视服务中心2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县广播电视服务中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县广播电视服务中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排 53345975元，其中：财政补助收入5334597元，与2019年相比减少72408元，减少1.34%，主要原因是机关事业单位养老保险征缴比例下调；按照收支平衡原则，支出安排5334597元，其中：基本支出3516597元，与上年相比减少390408元，减少10%,分别为人员支出3315134元，减少88394元，减少2.59%，主要原因为机关事业单位养老保险征缴比例下调。日常公用经费支出201463元，减少302014元，主要原因为本年度把村村通维护经费等支出列入项目支出。

2020年项目支出预算为1818000元，其中：项目Ⅰ类1718000元，项目Ⅱ类100000元。相比2019年项目支出预算增加318000元。增加原因为：本年度将村村通维护经费、高山台经费列入项目支出。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为40000元，与2019年预算数40000元一致。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为20000元，与2019年预算持平，公务车辆运行维护费20000元，与2019年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1部，为业务用车，原值合计38800元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积原值合计3000元。

3、其他固定资产情况：其他固定资产为5901460元，主要为办公设备及电视台专用设备。

(三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

2020年我单位申报部门整体绩效1个，本年度我们围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传做好自办节目的采编、制作和播出；贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目。负责广播电视网络设施的建设、管理及维护工作。加快推进县级融媒体的建设工作。完成县委县政府安排的各项工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施绩效目标管理的项目 3个，

（1）项目名称：有线电视免费财政补助经费

预算安排：一般公共预算财政拨款160万元

项目概况：为及时传达党的政策，提升群众文化生活，减轻广大人民群众的负担，我县对全县居民免收有线电视收视费，县财政每年拨付经费，用于全县范围内有线电视的运行维护，主要包括人员工资、社会保险缴费及节目费、材料费等的支出。发现问题做到及时维护，确保广大人民群众正常收听收看电视节目。此项目由贺丽蓉同志负总责，各相关股室负责人具体实施。

年度目标：解决2020年广播电视运行维护所需的人员工资、社会保险、节目费、材料费、电费等支出。丰富群众精神文化生活，及时宣传党的政策方针，减轻广大人民群众的负担，及时维护有线电视线路，确保广大人民群众正常收听收看电视节目。

（2）项目名称：高山无线转播台运行经费

预算安排：一般公共预算财政拨款10万元

项目概况：该项目资金主要用于确保高山无线转播台日常运行经费，主要包括电费、办公费、设备设备购置等支出，资金拨付后我单位将根据工作需求缴纳电费、采购办公用品及购置业务所需设备，确保高山无线转播台各项工作正常开展，提升公共文化服务，更好地服务广大群众。该项目由中心主任负责，相关股室具体实施。

年度目标：解决2020年高山无线转播台经费问题，保证广播电视节目无线覆盖工作正常开展，满足广大人民群众精神文化需求，进一步完善公共文化服务体系建设。

（3）项目名称：村村通维修经费

预算安排：一般公共预算财政拨款11.8万元

项目概况：广播电视村村通维护工作是以改革创新为动力，以升级发展为主线，大力提升广播电视覆盖能力和服务能力，为满足人民群众收听收看广播电视节目的需求一项惠民政策。该项目以中心主任为项目实施总指挥，各相关股室负责人具体实施，按照需求及时维护，为确保群众收看广播电视节目提供强有力的保障。

年度目标：保证2020年我县广播电视村村通维护工作正常运行。确保广大人民群众收看电视节目，丰富群众文化生活。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[206001]大宁县广播电视服务中心.xls