中共大宁县光荣院

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、承担和提供收养服务，收养全县自理困难的复退军人、五保户、孤儿、弃婴、家庭无力照管残疾儿童，坚持以人为本，勤俭办院，全心全意为院民服务。

2、规范服务管理，建立健全院民入住档案、健康档案。

3、按照公办养老院服务大检查指南，为自理、半自理、失能院民提供基础生活照料。

4、完成上级领导机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

大宁县光荣院是由大宁县光荣院、大宁县敬老院两院合一的养老服务单位，受县民政局领导。事业编制8名。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县光荣院2020年预算收支总表

二、大宁县光荣院2020年预算收入总表

三、大宁县光荣院2020年预算支出总表

四、大宁县光荣院2020年财政拨款收支总表

五、大宁县光荣院2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县光荣院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县光荣院2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县光荣院2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县光荣院会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县光荣院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排478160元，其中：财政补助收入478160元，按照收支平衡原则，支出安排478160元，与上年相比增加90460元，增长23%，原因为院民生活补助和电费的增加；其中：基本支出478160元，与上年相比增加90460元，增长23%，原因为在职人员调整基本工资和津补贴增资；分别为人员支出336300元，与上年相比增加8160元，增长2%，日常公用经费支出141860元，与上年相比增加82300元，增长138%，原因为院民生活补助和取暖等电费的增加。

2020年项目支出预算为0元，其中：项目Ⅱ类0元。相比2019年项目支出预算减少0元。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为0 元，与2019年预算数0元持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1部，原值合计55100元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房为县民政局所有。

3、其他固定资产情况：我单位其他固定资产价值128800元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

单位整体支出绩效：预算总额478160元，其中财政拨款478160元。年度主要任务：人员经费（包含人员工资及各项保险）总额289500元，其中财政拨款289500元。公用经费（包含日常办公经费）总额188660元，其中财政拨款188660元。

年度总体目标：1，承担和提供收养服务,；2，规范服务管理；3，按照公办养老院服务质量大检查指南，为自理、半自理、失能院民提供基础生活照料；4，完成上级领导机关交办的其他任务。

年度绩效指标投入：工作目标设定合理、明确，在职人员控制率≤1，“三公经费”变动率≤0

年度绩效指标过程：预算执行结转结余率≤10%、公用经费控制率≤1、政府采购执行率＝100%、预算调整率≤10%、“三公经费”控制率≤1、预算完成率＝100%、支付进度=100%；预算管理制度健全、资金使用合规、基础信息完善、预算信息公开；资产管理制度健全、安全、固定资产利用率=100%；

年度绩效指标的产出：职责履行质量达标情况=100%、完成实绩情况=100%、重点工作完成情况=100%；

年度绩效指标的效果：履职效益服务对象满意度≥90%、生态效益提高、经济效益社会效益提升。

2、项目绩效目标申报情况：无项目   

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[502002]大宁县光荣院.xls