大宁县古乡小学

2020年度部门预算情况说明

第一部分 概况

　一、本部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育科技局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

　大宁县古乡小学是一所县直小学。学校位于县城新城区古乡滩。学校始建于1994年，于2009年搬迁至新校区（现学校所在地）。办学历史悠久，文化底蕴深厚，为全县基础教育的窗口学校。学校实行两规制，有12个教学班，在校生326名.学校现有在编在岗教职工51名，其中专任教师46名，中小学一级教师：22名，中小学二级教师：29名，教师学历达标率为100%。

第二部分 2020年度部门预算报表（详见附表）

一 大宁县大宁县古乡小学2020年预算收支总表

二、大宁县大宁县古乡小学2020年预算收入总表

三、大宁县大宁县古乡小学2020年预算支出总表

四、大宁县大宁县古乡小学2020年财政拨款收支总表

五、大宁县大宁县古乡小学2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县大宁县古乡小学2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县大宁县古乡小学2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县大宁县古乡小学2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县大宁县古乡小学2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县大宁县古乡小学2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年预算收入5284125元， 其中：一般公共预算5284125元。2020年预算支出5284125元，其中: 基本支出5144125元，(分别为人员支出4962002元，日常公用经费支出182123元)。项目支出140000元，其中项目II类140000元（珠心算专项经费）。2020 年预算财政拨款支出5284125元，较2019年预算财政拨款支出5360910元，减少76786元，减少1.45%，主要原因是人员减少（退休1人，调出2人）工资福利支出减少。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算“三公”经费支出0元， 其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元， 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。 与2019年公务接待费5000元减少5000元。减少100%.主要是我单位无三公经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况　

2020年大宁县古乡小学政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元

（二）国有资产占有使用情况   

1.车辆情况：

　　无。

2.房屋情况：

2019年我单位校舍建筑面积1944平方米，价值3561038元。

3.其他国有资产占有使用情况：

2019年我单位其他国有资产有：电脑、一体机、公文柜等，价值777148元

(三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况

（1）预算安排：2020年我单位整体支出绩效申报金额为5144125元。

（2）年度主要任务：2020年度整体绩效申报主要任务为保障人员工资福利经费、日常公用经费。

（3）年度总体目标：在今年收支预算内，确保完成：

保障2020年我单位教职工工资福利待遇正常发放；保障2020年我校教学教研和日常工作正常运行。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施绩效目标管理的项目共有1个，项目名称为：珠心算专项经费，涉及一般公共预算当年拨款14万元。

（1）预算安排：一般公共预算财政拨款14万元。

（2）项目概况：培养我校学生珠心算能力、日常管理、比赛参与组织等。

（3）年度目标：严格按照预算安排进行资金支出，保障全面提高学生珠心算能力；使全校学生的满意度、全校学生家长的满意度达到90%以上。    

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[201006]大宁县古乡小学.xls