大宁县公安局

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

 1.预防、制止、侦查、打击我县危害国家安全的犯罪分子和其他刑事犯罪分子破坏活动，包括预防和打击经济领域的严重犯罪活动。

 2.负责我县内部保卫工作，对我县国家财产、国家机密和要害部门的安全保卫，指导机关、团体、企业、事业等单位的安全保卫工作。

3.负责我县治安行政管理和户政管理工作，如维护公共场所、群众集会的秩序和安全；维护车站秩序、保护旅客运输安全；对旅店、旧货、刻字等行业实行治安管理；管理枪支弹药，管理刀具、易燃易爆、剧毒等物品，查禁违禁物品；对发生的治安安全进行调查处理，指导群众进行防盗、防特、防火和防治安灾害事故安全防范工作；对我县人口进行户政管理和居民身份证管理，保护公民及其家庭的合法权利，为全县政治、经济、文化教育和社会发展提供准确的人口资料。

 4.负责本县道路交通、维护交通安全，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、纠正和处罚交通违章，处理交通事故和车辆检验、驾驶员考核发证、路障管理与交通标志、标线的设置与管理等。

 5.负责本县警卫工作，按照县委、县政府部署，保卫上级领导在我县境内安全，以及本县重要会议、重大集会安全。

6.负责对犯罪嫌疑人、被告人、拘留人员进行囚禁，实行武装看守，防止其逃跑、自杀、毁灭罪证，保证起诉、审判工作顺利进行。

7.进行与群众直接相关的援救服务工作。如查找迷失儿童和下落不明的人，救助被害人和突然患病处于孤立无援状态的人；积极协助有关部门动员群众采取预防和抢救灾害事故的措施；积极参加和协助有关群众福利的工作。

二、机构设置情况

我单位预算涉及有12个内设机构（即指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、防暴巡警大队、政工监督室、法制室、警务保障室、食药大队、网安大队、行政审批科），5个派出所（即昕水派出所、三多派出所、太德派出所、曲峨派出所、徐家垛派出所），1个监管场所（即拘留所）。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一、大宁县公安局2020年预算收支总表

二、大宁县公安局2020年预算收入总表

三、大宁县公安局2020年预算支出总表

四、大宁县公安局2020年财政拨款收支总表

五、大宁县公安局2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县公安局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县公安局2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县公安局2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县公安局会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县公安局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排20905913元，其中：财政补助收入20905913元，按照收支平衡原则，支出安排20905913元，与上年相比增加86461元，增长0.4%，原因为在职人员调整基本工资和津补贴增资；其中：基本支出17880913元，与上年相比减少28739元，减少0.2%，原因为部分公用经费调整为项目经费；分别为人员支出16127908元，与上年相比增加1121391元，增长0.75%，日常公用经费支出1753005元，与上年相比减少1150130元，减少39.2%，原因为部分公用经费调整至项目。

2020年项目支出预算为3025000元，其中：项目Ⅱ类769098元。相比2019年项目支出预算减少2230902元，原因为2019年有新建看守所附属工程项目，2020年无此项目。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为580000 元，与2019年预算数710000元相比，减少130000元，原因为厉行节约，减少开支。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为300000元，与2019年预算60000元相比，减少30000元，原因为厉行节约，减少开支；公务车辆运行维护费550000元，与2019年预算相比，减少100000元，原因为厉行节约，减少开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算815593元，比2019年预算2010625元减少1195032元，原因是：以前年度辅警工资列入机关运行经费，本年单独核算。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆26部，原值合计3820308元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房为我单位所有。

3、其他固定资产情况：我单位其他固定资产价值37194882.24元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

(1)预算安排：人员经费16127908元，用于单位基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、辅警人员工资等；公用经费1753005元，用于单位办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会、福利费、车补等，项目经费3025000元，用于各个项目支出。

(2)年度目标：1.坚决打好反渗透反颠覆反分裂主动仗；2.坚决打好反恐防恐主动仗；3.坚决打好意识形态斗争主动仗；4.坚决打好拱卫首都政治安全总体仗；5.防空好信访问题的风险；6.防控好经济领域和民生领域的安全风险；7.防控好网络舆情风险；8.防控好因疫情引发矛盾纠纷的风险；9.提升应急指挥能力；10.强力开展扫黑除恶专项斗争；11.全面提升破案打击效率；12.严厉打击毒品犯罪；13.大力开展歼灭文物犯罪专项行动；14.创新打击犯罪新机制；15.进一步完善一体化防控体系；16.积极推进智慧安防建设；17.提升动态感知能力；18.强化重点物品、重点行业、重点场所管控；19.加强网络空间治理；20.加强道路安全管理；21.强化基层民警信息化应用；22.加快推进公安局业务技术用房项目实施；23.推进社区农村警务建设；24.加强基层警务保障；25.提升服务群众企业水平；26提升大数据常态化应用水平；27.加强大数据安全管理；28.加强网安和刑事技术能力建设；29.要狠抓重点执法环节；30.全面深化执法信息化；31.加强执法审核监督；32.充分发挥法治队伍服务保障作用；33.加强执法队伍建设；34.坚持改革兴警从严治警。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施绩效目标管理的项目 5个，

1.项目名称：社区戒毒社区康复服务中心工作经费， 当年拨款5万元。

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款5万元

（2）项目概况：为认真贯彻落实全省禁毒工作会议精神，进一步提升我局禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理，推进社区戒毒社区康复工作，根据《关于加强禁毒社会工作者队伍建设的意见》（禁毒办通[2017]2号）和《山西省政府购买服务暂行办法》（晋政办发[2014]39号）等有关规定，现就加强我局禁毒社会工作，强化吸毒人员服务管理。

(3)年度目标：为确保禁毒宣传活动取得成效，结合我县实际，制定禁毒工作宣传计划，全面开展宣传活动。在人群集中地开展禁毒宣传教育活动，利用横幅、挂图、宣传册、禁毒传单、微信等宣传资源进行广泛宣传。对外出务工人员和流动人口进行预防教育以及新型毒品危害的宣传，向外来务工者和流动人员宣传讲解毒品知识及吸食毒品的危害性，号召所有人远离毒品，珍爱生命。通过悬挂宣传标语、发放宣传资料、现场咨询等形式向群众介绍禁毒知识、毒品危害，让群众感受到毒品对个人、家庭、社会造成的严重危害，让群众从各方面了解到“珍爱生命、远离毒品”的重要性。开展禁毒宣传教育进校区活动，向学生及家长讲解毒品带来的危害，呼吁大家抵制毒品危害，自觉远离毒品，珍爱生命，崇尚积极向上的健康生活，同时在小学播放与禁毒主题相关的视频和电影，长期在校区led上宣传禁毒知识，达到小手牵大手的宣传效果。

2.项目名称：公安办案业务经费，当年拨款152万元。

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款152万元

（2）项目概况：我单位具体负责我县扫黑除恶、重大活动安保、公安大数据应用、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪和“食药环”犯罪等作用，保证办案质量，办案（业务）经费支出，是指公安机关为履行特定职责任务发生的办案（业务)相关支出，由办案费和业务费组成。

(3)年度目标：为充分发挥我县公安民警扫黑除恶、重大活动安保、公安大数据应用、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪和“食药环”犯罪等作用,提高警用装备标准，保证办案质量。

3.项目名称：社区戒毒康复服务中心经费， 当年拨款89万元。

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款89万元

（2）项目概况：为认真贯彻落实全省禁毒工作会议精神，进一步提升我局禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理，推进社区戒毒社区康复工作，根据《关于加强禁毒社会工作者队伍建设的意见》（禁毒办通[2017]2号）和《山西省政府购买服务暂行办法》（晋政办发[2014]39号）等有关规定，现就加强我局禁毒社会工作，强化吸毒人员服务管理。

(3)年度目标：加大禁毒社会工作者配备使用力度，完善高等学校人才培养体系，规范禁毒社会工作者职业评价，健全政府购买禁毒社会工作服务制度，促进禁毒社会工作全面深入发展。通过完善禁毒社会工作服务体系，让“专业的人干专业的事”实现吸毒人员服务管理水平的不断提升，确保不发生吸毒人员肇事肇祸，确保吸毒人员“不能吸”“不敢吸”“不想吸”，确保吸毒人员戒断毒瘾、回归社会。完成对禁毒社会工作者的全员轮训，建立较为完善的禁毒社会工作运行机制、工作格局和保障体系。

4.项目名称：办理护照、证照经费， 当年拨款1.5万元。

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款1.5万元

（2）项目概况：为进一步提高公安出入境管理服务水平，节约申请人办理出入境证件成本，公安部要求免费提供出入境证件照相服务，群众可根据自身需要选择公安出入境受理窗口免费照相服务或社会化照相服务。让群众少跑一趟。

(3)年度目标：提高公安出入境管理服务水平，节约申请人办理出入境证件成本，公安部要求免费提供出入境证件照相服务，群众可根据自身需要选择公安出入境受理窗口免费照相服务或社会化照相服务。让群众少跑一趟。

5.项目名称：社扫黑除恶专项经费，当年拨款45万元。

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款45万元

（2）项目概况：为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，全国、全省扫黑除恶专项斗争电视电话会议精神，切实扫黑除恶恶势力，保障人民安居乐业，社会安定有序，国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，始终保持对黑恶犯罪的凌厉攻势和高压态势，我局扫黑除恶专项斗争领导小组决定在全县范围内继续深化扫黑除恶专项斗争。

(3)年度目标：紧紧围绕今年“坚决深挖根治，决战完胜”工作目标，全力做好涉黑涉恶线索“清零”、案件“深挖”逃犯“缉捕”、资产“清缴”、保护伞关系网“起底”、办案“质效”重点行业领域“整治”、公安民警涉黑涉恶问题“查处”八大攻坚战，建立健全扫黑除恶专项斗争长效常治相关工作机制，加强扫黑除恶队伍建设，巩固和发展专项斗争成果。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[129001]大宁县公安局.xls