大宁县工商联2020年度部门预算情况说明

第一部分概况

一、本部门职责

本单位是党领导的以工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

二、机构设置情况

大宁县工商联属于行政单位。根据职责，我会现设组宣科和信息科2个科室，编制5人。在职5人，其中正科级2人，副科1人，技师2人，退休4人。

第二部分2020年度部门预算报表

一、大宁县工商联2020年预算收支总表

二、大宁县工商联2020年预算收入总表

三、大宁县工商联2020年预算支出总表

四、大宁县工商联2020年财政拨款收支总表

五、大宁县工商联2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县工商联2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县工商联2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县工商联2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县工商联2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县工商联2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年收入安排763788元，其中：财政补助收入763788元，按照收支平衡原则，支出安排763788元，其中：基本支出763788元，分别为人员支出572661元，日常公用经费支出191127元;

与2019年预算数相比，收入安排增加35557元，增长4.88%，其中：财政补助收入增加35557元，增长4.88%；支出安排增加35557元，增长4.88%，其中：基本支出增加35557元，增长4.88%，分别为人员支出减少2343元，减少0.4%，减少原因为人员社保预算由20%减少为16%，日常公用经费支出增加37900元，增长24.73%。增加原因为本年“五好工商联、四好商会”两项工作增加了工作经费。

2020年项目支出预算为0元。与2019年项目支出预算相比没有变化。

（四） 政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

一、“三公”经费增减变动原因说明

2020年“三公”经费预算总额为0元，与2019年预算数相比没有变化。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为0元，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。无公务用车。

二、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算137400元，比2019年预算101250元增加36150元，原因为本年“五好工商联、四好商会”两项工作增加了工作经费。

三、其他说明

（一）政府采购情况

2020年度我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：我单位在政府大楼统一办公，无自有房屋。

3.其他固定资产情况：我单位共有通用设备41370元，家具用具26026元，都在正常使用。

 (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

(1)预算安排：涉及一般公共预算当年财政拨款763788元。

(2)2020年单位主要任务和总体目标：1.确保我会基本工资、津贴补贴按时发放，各项保险费按时缴纳，办公费、工会经费、福利费，车补等按时支出。2确保预算完成率达到100%，预算调整率≤10%，做到预决算信息公开、资金使用合规，按进度完成支付。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位无实施绩效目标管理的项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[125001]大宁县工商业联合会.xls