大宁县妇女联合会

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

第一，思想宣传工作，通过评选、表彰、推荐各类三八红旗手、五好文明家庭，让全县妇女树立“自尊、自信、自强”精神，发挥家庭美德作用，带动个人品德树立；第二，社会经济发展与妇女发展方面工作。比如“巾帼建功”、“双学双比”，通过技能培训、科技培训、家政培训、政策咨询、职业介绍，让农村妇女走出家门，实现就业和创业；第三，推动妇女维权意识工作。通过广泛的普法宣传，提高妇女法律意识以及维权意识。通过接待妇女来信、来访，来信来电，为妇女解疑释感，帮助他们调解纠纷；第四，未成年人思想道德建设工作。主要是开展一些丰富多彩小公民道德实践活动，传播先进建家庭理念和科学教育方法，从未成年人开始，培育新一代的小公民；第五，关爱和救助工作。依托政策，积聚社会和主力量对一些贫困、弱势妇女救助；第六，主要是自身建设工作。通过一流的妇联组织和基层干部队伍，能够实现高质量家庭服务。

二、机构设置情况

我单位预算涉及有4个内设机构，即办公室、妇儿工委、维权部、发展部。下辖6个乡镇妇联，90个直属系统妇联。本行政编制4人，其中：主席1名，副主席1名，科员1名，工勤1名，截至目前我单位实有人数3人，退休人员4人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一、大宁县妇女联合会2020年预算收支总表

二、大宁县妇女联合会2020年预算收入总表

三、大宁县妇女联合会2020年预算支出总表

四、大宁县妇女联合会2020年财政拨款收支总表

五、大宁县妇女联合会2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县妇女联合会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县妇女联合会2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县妇女联合会2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县妇女联合会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县妇女联合会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排533347元，其中：财政补助收入533347元。按照收支平衡原则，支出安排533347元，与上年相比减少了97793元，其中：基本支出403347元，分别为人员支出291321元，日常公用经费支出112026元;项目支出130000元，其中：项目Ⅱ类130000元。2020年人员支出预算数与2019年预算数相比，减少了212132元，减少了42.14%。原因为：我单位本年度减少两人，调出1人，退休1人。减少了在职人员机关事业单位基本养老保险和职业年金社会保障缴费。2020年日常公用经费支出预算数与2019年预算数相比，减少了15661元，减少12.27%，原因为：本年度人员减少相应的公用经费也有所减少。

2020年项目支出预算为130000元，其中：项目Ⅱ类130000元。相比2019年项目支出预算增加130000元，原因为2020年将2019年的消夏晚会及政策宣传经费和2020年的妇女培训及关爱妇女儿童经费列入预算。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年“三公”经费预算总额为5000 元，与2019年预算数5000元持平。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；2019、2020年度，两年均无公务用车运行维护费；公务接待费为50000元，与2019年预算5000持平；

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算82000元，比2019年预算84400元减少2400元，原因是：人员减少相应的机关运行经费也减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位无公务用车。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房为县政府所有。

3、其他固定资产情况：截止2019年底，我单位其他固定资产价值42451.48元。
     (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：2020年我单位整体绩效目标金额为533347元。

（1）预算安排：一般公共预算财政拨款533347元。

（2）年度主要任务：单位人员支出291321元，日常公用经费支出112026元;项目支出130000元。

（3）年度总体目标：加大政策宣传力度，确保妇女权益得到保障；加大妇联办公室的协调力度，促进发展规划指标全面达标；加大工作长效机制建设，促进政府职能的进一步强化；加大调研力度，促进妇女工作与全县经济社会事业发展有机融合。

2、项目绩效目标申报情况：2020年我单位实施绩效目标管理的项目 2个。

项目名称一：妇女培训及关爱妇女儿童经费，当年拨款

70000万元。

（1）预算安排：一般公共预算财政拨款70000万元

（2）项目概况：妇女培训及关爱妇女儿童经费，用于贫困妇女的培训工作，以及妇女儿童工作的各项开支。

（3）年度目标：通过对贫困妇女培训，使她们有一技之长，实现增收。加大政策宣传力度，确保妇女、儿童权益得到保障。

项目名称二：2019年消夏晚会及政策宣传经费。当年拨款

60000元。

（1）预算安排：一般公共预算财政拨款60000万元

（2）项目概况：2019年消夏晚会及政策宣传经费，主要用于消夏晚会的承办及设备使用的各项开支。围绕精准扶贫，举办当场晚会的主题是“花海新时代，筑梦新征程”。

（3）年度目标：增加社会氛围，凝聚社会共识，促进社会了解扶贫、认识扶贫、参与扶贫的重要手段，让群众感受到党和政府对脱贫攻坚工作的重视，树立极大信心。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[127001]大宁县妇女联合会.xls