大宁县房地产服务中心

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责全县保障性住房管理、负责全县物业管理等。

2、业务范围：农村危房改造工作、公共租赁住房管理、房地产租赁登记备案、物业管理、商品房预售登记。

二、机构设置情况

大宁县房地产服务中心内设办公室，隶属大宁县住房和城乡建设管理局，事业编制4名。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县房地产服务中心2020年预算收支总表

二、大宁县房地产服务中心2020年预算收入总表

三、大宁县房地产服务中心2020年预算支出总表

四、大宁县房地产服务中心2020年财政拨款收支总表

五、大宁县房地产服务中心2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县房地产服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县房地产服务中心2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县房地产服务中心2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县房地产服务中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县房地产服务中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排300000元，其中：财政补助收入300000元，按照收支平衡原则，支出安排300000元，与上年预算持平。 

2020年项目支出预算为0元，其中：项目Ⅱ类0元。相比2019年项目支出预算减少0元。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为0 元，与2019年预算数0元持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房83㎡已经是危房，价值67000元，现在办公用房由政府统一安排在档案馆综合办公楼7层。

3、其他固定资产情况：我单位其他固定资产价值17900元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

单位整体支出绩效：预算总额300000元，其中财政拨款300000元。年度主要任务：人员经费（包含人员工资及各项保险）总额250000元，其中财政拨款250000元。公用经费（包含日常办公经费）总额50000元，其中财政拨款50000元。

年度总体目标：2020年，大宁县房地产服务中心工作总的指导思想是，认真学习贯彻党的十九大精神，继续推进住房保障和供应体系建设，完善保障性住房准入退出机制，加快建立多主体供给、多渠道保障，租购并举的住房保障制度，强化物业服务行业监管，围绕住房不炒的房地产政策，保持房地产市场平稳健康可持续发展。

一、做好保障性住房的分配，管理工作。

二、规范物业服务行为，提升物业管理水平。

三、加强房地产市场的引导和监管。

　　四、加强租赁备案管理，规范房屋租赁市场。

　　五、加强作风建设，做好服务工作。 

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[303003]大宁县房地产服务中心.xls