大宁县东关小学

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展小学义务教育。

4、积极办好本校的小学义务教育，努力促进教育教学的进一步发展。

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

大宁县东关小学位于县城东路68号，为县六年制义务教育全日制小学。校内设办公室、教研室、政教处、教导处、总务处、会计室6个职能科室。学校人员编制44人，在编在岗教职工46人，退休教师23人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县东关小学2020年预算收支总表

二、大宁县东关小学2020年预算收入总表

三、大宁县东关小学2020年预算支出总表

四、大宁县东关小学2020年财政拨款收支总表

五、大宁县东关小学2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县东关小学2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县东关小学2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县东关小学2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县东关小学会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县东关小学2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排4826636元，其中：财政补助收入4826636元，按照收支平衡原则，支出安排4826636元，与上年相比减少229655元，减少4.5%，原因为人员支出减少；其中：基本支出4826636元，与上年相比减少229655元，减少4.5%，原因为人员支出减少；分别为人员支出4640303元，与上年相比减少277866元，减少5.6%，日常公用经费支出186333元，与上年相比增加48211元，增长35%，原因为本年度预算了取暖费。

2020年项目支出预算为0 元，其中：项目Ⅰ类0元、项目Ⅱ类0元。相比2019年项目支出预算减少0元。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为0元，比2019年预算数减少5000元。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为0元，比2019年预算减少5000元；公务车辆运行维护费0元，与2019年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是财政补助全额事业单位，没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2、房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计 7401平方米，原值合计14448046.71元。

3、其他固定资产情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记通用设备116件，原值345089元；专用设备4件，原值28760元；家具、用具、装具617件，原值272868元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：2020年我单位实施部门整体支出绩效目标，年度主要任务为人员经费和公用经费，其中人员经费包括人员基本工资、津贴工资、绩效工资、各类保险、遗属补助等，金额为4640303元；公用经费包括取暖费、工会经费和福利费，金额为186333元，涉及一般公共预算当年拨款共计4826636元。

2、项目绩效目标申报情况：2020年我单位申报的项目绩效目标为0个。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[201005]大宁县东关小学.xls