大宁县第二幼儿园

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（2）做好幼儿保育教育工作，培养幼儿养成良好的行为习惯和提高幼儿独立生活自理能力，保证幼儿德、智、体、美、劳全面发展，做好幼儿的安全保护工作，确保幼儿安全。

二、机构设置情况

大宁县第二幼儿园内设三个机构：分别是：办公室、保教处、后勤处；事业编制为32人，其中园长1名，副园长2名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、大宁县第二幼儿园2020年预算收支总表

二、大宁县第二幼儿园2020年预算收入总表

三、大宁县第二幼儿园2020年预算支出总表

四、大宁县第二幼儿园2020年财政拨款收支总表

五、大宁县第二幼儿园2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县第二幼儿园2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县第二幼儿园2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县第二幼儿园2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县第二幼儿园2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县第二幼儿园2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排1982942元，其中：财政补助收入1982942元，按照收支平衡原则，2020年支出安排1982942元，其中：基本支出1982942元，分别为人员支出1926533元，日常公用经费支出56409元;

所有数据均与2019年预算数（2019年预算数2003894元）相比，减少21041元，减少1.05%

原因为：退休1人，人员工资和日常公用经费减少。

2020年项目支出预算为0元，相比2019年项目支出预算无变动。

（四） 政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

     2020年“三公”经费预算总额为0 元，与2019年预算数相比较无变动。原因为我单位为事业单位，无“三公”经费支出

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。。与上年数据相比较无变动

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位无车辆。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中无登记的各类房屋建筑物。

3、其他固定资产情况：

我单位无10万元以上的固定资产。
    (三）绩效管理开展情况 

绩效管理情况： 2020年我单位实施部门整体支出绩效目标，年度主要任务为人员经费和公用经费，其中人员经费包括人员基本工资、津贴工资、各类保险、遗属补助等，金额为1926533；公用经费包括工会经费和福利费，金额为56409元，涉及一般公共预算当年拨款共计1982942元。    

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[201032]大宁县第二幼儿园.xls