大宁县档案馆

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施方法和有关档案工作的政策法规。制定全县档案工作制度、规划和业务规范并组织监督、实施。查处违反档案法规的案件。

（2）对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织、监督、指导党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作。

（3）组织开展全县的档案理论和科学技术研究工作。推广档案科研成果。

（4）负责全县档案专业人员的业务培训工作，会同有关部门组织全县的档案专业教育、继续教育和档案专业技术职务的评审工作。

（5）指导全县档案资料的编辑研究工作，利用馆存档案资料，编纂参考资料，供领导决策，工作查考及为经济建设服务。

（6）决定并组织开展档案资料的展览、出版发布工作，开发档案信息资源，负责和推动档案信息网络化建设和档案资料数字化管理，领导协调档案馆工作，安慰、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

大宁县档案馆内设机构：分别是办公室、档案馆、编研室、财务室、业务科。机关编制为9人，单位正科1人，副科1人，科员6人，职工5人，退休5人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县档案馆2020年预算收支总表

二、大宁县档案馆2020年预算收入总表

三、大宁县档案馆2020年预算支出总表

四、大宁县档案馆2020年财政拨款收支总表

五、大宁县档案馆2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县档案馆2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县档案馆2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县档案馆2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县档案馆2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县档案馆2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排1517697元，其中：财政补助收入1517697元，按照收支平衡原则，支出安排1517697元，与上年相比减少146461元，减少8.8%，财政供养人员减少；其中：基本支出1517697元，与上年相比减少146461元，减少8.8%，原因为财政供养人员减少；分别为人员支出1363311元，与上年相比减少125179元，减少8.41%，原因为财政供养人员减少；日常公用经费支出154386元，与上年相比减少21282元，减少12.11%，原因为我单位压缩本年经常性支出。

2020年项目支出预算为0 元，其中：项目Ⅱ类0元。相比2019年项目支出预算减少0元，原因为2010年我单位无项目支出安排。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为5000 元，与2019年预算数5000元持平。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为5000元，与2019年预算持平；公务车辆运行维护费0元，与2019年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算0元，比2019年预算46400元减少46400元，原因是：2019年我单位为参公过渡事业单位，机关运行经费46400元；2020年政府机构改革职能转变，为全额事业单位，无机关运行经费，事业单位机关运行经费表为空表。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办资产管理系统中，档案综合办公大楼建筑面积8683.92平方米，原值合计22008050元，其中大宁县档案馆用房面积1832平方米，库房面积630平方米，对外服务用房550平方米，档案业务和技术用房380平方米，办公用房120平方米，附属用房152平方米。其他单位用房6851.92平方米。

3、其他固定资产情况：我单位其他固定资产原值528060元，通用设备类118900元，家具用具类409160元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

(1)预算安排：本单位人员经费1363311元，用于 单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费154386元，用于商品和服务支出（办公经费、福利费、工会经费、其他交通费用，差旅费等）、资本性支出（办公设备购置）

(2)年度目标：

一、大力宣传贯彻新《档案法》，推进档案治理法治化

二、开展档案开放鉴定、档案编研、档案展览、档案信息技术、馆库基础设施等基本业务

三、进一步提升档案开放利用水平

四、进一步增强档案文化服务能力

五、组织开展“6月9日”国际档案日活动

2、项目绩效目标申报情况

2010年我单位无绩效目标管理项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[115001]大宁县档案馆.xls