大宁县畜牧中心

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

履行法律赋予的行政管理职能和执法监督职能，贯彻执行畜牧兽医相关方针政策、行政规章；研究制定本县区域内畜牧业发展规划和动物重大疫病防控计划；负责组织动物重大疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；监督管理本县区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；执行县委、县政府的决策；为全县畜牧业发展提供管理保障和服务工作。

二、机构设置情况

大宁县畜牧中心为县农业委员会管理的正科级事业单位，下设1个中心办公室，4个局属事业单位，即动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、牧草饲料工作站、畜牧繁育改良站。机关行政编制5名，事业编制36名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、大宁县畜牧中心2020年预算收支总表

二、大宁县畜牧中心2020年预算收入总表

三、大宁县畜牧中心2020年预算支出总表

四、大宁县畜牧中心2020年财政拨款收支总表

五、大宁县畜牧中心2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县畜牧中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县畜牧中心2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县畜牧中心2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县畜牧中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县畜牧中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排5955686元，其中：财政补助收入5955686元，按照收支平衡原则，支出安排5955686元，其中：基本支出5755686元，分别为人员支出5334795元，日常公用经费支出420891元;

本年基本支出较上年有所减少，其中人员支出较少187375元，较少3.5%，较少原因为：2020年我单位有退休人员和调走人员；日常公用经费支出较上年增加23981元，增长5.7%，增长原因：2020年我单位迁往新办公地点，需购买一些办公桌椅。

2019年项目支出预算为200000元，其中：项目Ⅰ类0元、项目Ⅱ类200000元。相比2019年项目支出预算增加了200000元。增加原因：2020年我单位将有机农产品监测经费、畜牧安全检查及动物及动物产品检疫经费、非洲猪瘟防控经费列入到二类项目中。

二、政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

三、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为5000元，较2019年较少3000元。其中：公务接待费为3000元，较2019年较少3000元 。减少原因为：我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

四、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算123000元，与2019年持平。

五、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购项目，与2019年情况相同。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位占有两辆执法执勤用车，该车辆为上级配发，不再我单位资产管理系统中录入。

2.房屋情况：我单位业务用房面积为480.98平米，目前房屋产权不明确。
    (三）绩效管理开展情况

2020年我单位实施绩效目标管理的项目3个。

项目名称：非洲猪瘟防控经费，当年拨款10万元

（1）预算安排：一般公共预算安排财政拨款10万元

（2）项目概况：此项目由动物疫病预防控制中心的李彩兰负责，用于购置非洲猪瘟检测试剂盒，快速检测试剂条，批次检测、排查消毒等非洲猪瘟相关工作费用，购买消毒液、防护服、口罩。手套等防疫物资，开展非洲猪瘟防控工作的宣传资料印刷，进场入户发放资料、排查、监管、指导、采血等相关费用。

（3）年度目标：确保我县不发生区域性非洲猪瘟疫情。

项目名称：畜牧安全检查及动物及动物产品检疫经费，当年拨款5万元

（1）预算安排：一般公共预算安排财政拨款5万元

（2）项目概况：此项目由动物卫生监督所的畅文平负责，用于省动物卫生监督机构和市县动物监督机构开展培训费用支出；到各乡镇开展动物场地检疫和动物规模养殖场户相关养殖设施设备的监督检查及春秋两季防疫情况的监督检查；印刷动物卫生监督宣传资料及进场入户发放宣传资料；支付智慧动检平台信息费用。

（3）年度目标;确保全县人民吃上放心肉，确保出栏的每头动物都是健康安全的。

项目名称：有机农产品检测经费，当年拨款5万元

（1）预算安排：一般公共预算安排财政拨款5万元

（2）项目概况：此项目由动物卫生监督所得畅文平负责，用于购买畜产品瘦肉精、三聚氰胺试剂盒费用，检测人员到市场、各乡镇养殖户进行定期或不定期抽检监测的交通费用，到省市畜产品监测中心参加培训费用，采集样品费用等。

（3）年度目标：确保我县不发生畜产品质量安全事件。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[404001]大宁县畜牧兽医中心.xls