中共大宁县城市服务中心2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章、规定；结合本县实际制定城市管理行政措施并组织实施。

2.维护市容秩序，负责城区市容市貌秩序管理，负责张贴悬挂宣传品及大型户外广告设置的审批及管理，建筑物外观管理。审批临时占道许可和城市挖掘道路许可。

3.维护城市环境卫生，为美化居住环境提供管理保障。负责城区环境卫生清扫保洁和绿化，城区生活垃圾清理和运输；负责公厕清扫保洁与日常管理；负责南山公园、金殿广场、体育馆、凤凰城、工业园区等公共场所的保洁和绿化维护。

4.负责城市生活垃圾清扫、收集、运输及无害化处理的管理工作；对城区建筑垃圾、工程渣土的处置管理和核准。

6.进行市政设施维护维修，对城区环卫设施及公共设施进行日常维修。

7.负责各机关事业单位城镇垃圾处理费、沿街门店城镇垃圾处理费和居民城镇垃圾处理费的收取工作。

8.负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理，对户外摊点、亭棚进行管理，督促落实“门前三包”责任制。

9.负责对因建设等特殊需要在城区街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建非永久性建筑（构）筑物或其它设施的审批和管理；对城区户外广告、大型标语、过街横幅等的设置审批和管理。

二、机构设置情况

大宁县城市管理中心成立于2005年9月，内设：环境卫生队、市容市貌监察队、清运队、生活垃圾填埋场、南山公园管理办公室、金殿广场管理办公室、公厕管理股、园林绿化股、收费组共9个工作队及科室。拥有工作人员135人，其中：管理人员37人，环卫工人及清运人员98人。核定事业单位编制5人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县城市服务中心2020年预算收支总表

二、大宁县城市服务中2020年预算收入总表

三、大宁县城市服务中2020年预算支出总表

四、大宁县城市服务中2020年财政拨款收支总表

五、大宁县城市服务中2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县城市服务中2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县城市服务中2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县城市服务中2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县城市服务中会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县城市服务中2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排4889675元，其中：财政补助收入4889675元，按照收支平衡原则，支出安排4889675元，与上年相比增减少584694元，减少10.68%，原因为2020年项目支出减少；其中：基本支出4739675元，与上年相比增加248306元，增长5.53%，原因为服务区域、管理人员和环卫人员均比上年增加；分别为人员支出4033110元，与上年相比增加830285元，增长25.9%，日常公用经费支出706565元，与上年相比减少581979元，减少45.16%，原因为2020年单位在职编制人员减少。

2020年项目支出预算为150000元，其中：项目Ⅱ类150000元。相比2019年项目支出预算减少833000元，原因为2019年项目为购置垃圾洗扫车和餐余垃圾收集车各一辆，2020年无此项目，仅为垃圾处理场。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为5000元，比2019年预算数减少25000元。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为5000元，比2019年减少5000元；公务车辆运行维护费为0.

三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心是全额事业单位，没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆6部，原值合计1953600元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房为县政府所有。

3、其他固定资产情况：我单位其他固定资产价值751449元。
     (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

  （1）确保单位人员工资正常发放，完成职工养老、医疗、工伤、失业等各项保险金的缴纳工作。从而保证城市管理执法工作的正常开展。

（2）规范纪律、规范制度，全面加强城管工作人员队伍的制度建设，加强人员学习培训，逐步提高城管执法水平和人员素质。

（3）扩大城市环境卫生管理范围，加大城市绿化美化建设力度，购置环卫工人三轮车，实施垃圾不落地，提高城市卫生质量，营造整洁舒适的市容环境、使市容面貌得到提升。

2、项目绩效目标申报情况：

2020年我单位实施绩效目标管理的项目1个

项目名称：垃圾场填埋管护费

（2）项目概况：为进一步加强垃圾填埋的管理工作，减少垃圾填埋场二次污染，维护城市环境卫生，用科学、无害化方式处理垃圾，有效防止病媒传播，我中心负责对垃圾场的日常维护运营和垃圾填埋管理工作。

（3）年度目标：根据项目运行年度工作安排，保证垃圾场各类设备正常运行，定期喷药、消杀，确保管理科学化、效益最大化。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[303002]大宁县城市服务中心.xls