大宁县城关小学

2020年度部门预算公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

   1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德、智、体、美劳等方面的教育，负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童接受义务教育。

2、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作，负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织实施教育教学活动，合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

二、机构设置情况

大宁县城关小学位于县城西街39号，为县六年制义务教育全日制小学。内设机构分别有：党支部、大队部、办公室、教研室、政教处、教导处、工会7个职能科室。学校人员编制122人，在编在岗教职工116人，退休教师62人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县城关小学2020年预算收支总表

二、大宁县城关小学2020年预算收入总表

三、大宁县城关小学2020年预算支出总表

四、大宁县城关小学2020年财政拨款收支总表

五、大宁县城关小学2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县城关小学2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县城关小学2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县城关小学2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县城关小学2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县城关小学2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排12744745元，其中：财政补助收入12744745元，按照收支平衡原则，支出安排12744745元，与上年相比减少578776元，减少4.5%，原因为人员支出减少；其中：基本支出12174745元，与上年相比减少948776元，减少7.2%，原因为人员支出减少；分别为人员支出11814958元，与上年相比减少950772元，减少7.4%。日常公用经费支出359787元，与上年相比减少1996元，减少0.5%，原因为本年人员工资数额低。

2020年项目支出预算为570000元，其中：项目Ⅰ类0元、项目Ⅱ类570000元。相比2019年项目支出预算增加370000元。原因为珠心算学生数增加，教材等各项费用增加，学校修建图书长廊、逐梦亭等改善办学条件费用增加。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为0元，比2019年预算数减少5000元。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为0元，比2019年预算减少5000元；公务车辆运行维护费0元，与2019年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是财政补助全额事业单位，没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位无公用车辆。

2.房屋情况；

我单位房屋建筑面积4684平方米，原值合计775000元。

其他国有资产占有使用情况。

其他固定资产价值1888372元，无形资产价值2243.6元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：2020年我单位申报部门整体绩效1个。

（1）预算安排：一般公共预算财政拨款12744745元。

（2）年度主要任务为人员经费和公用经费，其中人员经费包括人员基本工资、津贴工资、绩效工资、各类保险、遗属补助等，金额为12174745元；公用经费包括工会经费、和福利费，金额为359787元，涉及一般公共预算当年拨款共计12744745元。

2、项目绩效目标申报情况：

2020年我单位申报的项目绩效目标为2个。

（1）项目名称：珠心算经费

预算安排：一般公共预算财政拨款22万元

项目概况：我校高度重视珠心算教学，该项目可以训练小学生左右脑并用的思维能力，促进学生全面发展，促进教师专业素养成长，有效锻炼孩子的手眼协调能力，有益于智力发育，我们的学生每年去省市比赛，成绩都名列前茅。

（2）改善办学条件经费

预算安排：一般公共预算财政拨款为35万元

项目概况：为了给学生提供更好的阅读氛围，学校新建了学生读书长廊和逐梦亭等设施。

通过改善办学条件、建设特色学校，我校在优化管理的基础上，发挥学生在环境教育中的主体作用，让孩子们爱上阅读，校园里随时随地都可以看到自己想看的书籍，日积月累，从而提高阅读能力。校园环境优美、阅读书籍丰富、办学成效好，努力把我们城关小学打造成特色鲜明的优质品牌学校。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[201004]大宁县城关小学.xls