大宁县残疾人联合会

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、准确调查，掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2、密切联系残疾人，听取意见，反映意愿，排忧解难。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

5、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

7、开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文体等工作，促进残疾人实现“平等”、参与“共享”的目标。

二、机构设置情况

大宁县残疾人联合会为参公性质的群团组织事业单位，是财政一级预算单位，下设机构为：办公室、康复科、康复中心、残疾人劳动就业服务所。机关现有干部职工11人，其中9个事业编制，2个工勤人员编制。在岗干部职工9人，退休人员8人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一 、大宁县残疾人联合会2020年预算收支总表

二、大宁县残疾人联合会2020年一般公共预算支出预算表（汇总）

三、大宁县残疾人联合会2020年一般预算支出政府、部门经济科目对比表

四、大宁县残疾人联合会2020年一般公共预算安排基本、项目支出政府经济类科目表

五、大宁县残疾人联合会2020年一般公共预算安排基本、项目支出部门经济类科目表

六、大宁县残疾人联合会2020项目支出预算明细表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排1229542元，与2019年收入1544353元相比，减少314811元，减少25%。其中：2020年财政补助收入1229542元，按照收支平衡原则，2020年支出安排1229542元，与2019年支出 1544353元相比，减少314811元，减少25%。其中：2020年基本支出1229542元，分别为人员支出1108775元，与2019年人员支出1430863元相比，减少322088元，减少29%，2020年日常公用经费支出120767元，与2019年日常公用经费支出113490元相比，增加7277元，增加0.06%;原因为：在职人员调整基本工资和津补贴增资；增加福利费等。

2020年项目支出预算为0 元。

政府性基金预算情况：

2020年我单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

     2020年“三公”经费预算总额为25000元，公务接待费5000元，公务用车购置及运行费20000元。与2018年预算数25000元相比无变化。原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算90767元，2019年机关运行经费财政拨款预算52400元，增加38367元，原因是工作量增加，办公费用开支增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1部，原值合计150340元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计660平方米，原值合计450000元。

3、其他固定资产合计109931元。

    (三）绩效管理开展情况

1、绩效管理情况  2020年我单位实施绩效目标管理的项目7个，包括：智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、残疾人精准康复、残疾人及其子女助学项目、专职委员误工补贴、贫困重度残疾人无障碍改造及残疾人事业发展补助资金，在职人员经费和机关运行公用经费，涉及一般公共预算当年拨款196.2442万元。

2、绩效目标情况 在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有贫困重度残疾人无障碍改造、残疾人事业发展补助资金、专职委员误工补贴和智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、在职人员经费和机关运行公用经费。

（1）智力、精神和重度肢体残疾人托养服务年度预算安排：一般公共预算财政拨款 14.7万元

项目概况：为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。

年度目标：促进残疾人实现“平等”、参与“共享”的目标。

（2）残疾人精准康复年度预算安排：一般公共预算财政拨款0.94万元。

     项目概况：对视力残疾人所享受的服务项目:白内障复明手术,视功能训练，定向行走及适应训练等进行医疗补贴及康复专项补贴；对听力残疾人所享受的服务项目：人工耳蜗植入手术，辅助器具适配及服务，听力言语训练等报销医疗费用及发放辅具；对肢体残疾人所享受的服务项目：康复治疗及训练，辅助器具适配及服务等补贴部分医疗及康复专项费用；对精神残疾人所享受的服务项目：支持性服务，精神疾病治疗，沟通及适应训练等专项服务进行康复费用补贴。

     年度目标：促进残疾人实现“平等”、参与“共享”的目标。

    （3）残疾人及其子女助学项目年度预算安排：一般公共预算财政拨款13.3万元。

     项目概况: 这是为帮助残疾人及其家庭减轻上学负担而设立的一项助学政策,对农村建档立卡贫困户以及城乡低保五保户的残疾人本人或者残疾人家庭子女实施补贴,凡考取二本Ｂ类以上的大学生给予最低3000元助学补助。对0-6岁残疾人儿童所在的教育机构给予每年2000-3000的教育经费补助。       

     年度目标：促进残疾人实现“平等”、参与“共享”的目标。

    （4）专职委员误工补贴年度预算安排：一般公共预算财政拨款0.6万元。      

项目概况：为提升残疾人专职委员服务残疾的积极性，为基层残疾人工作，提供强有力工作保障，不断加强基层残疾人组织建设。

     （5）贫困重度残疾人无障碍改造年度预算安排：一般公共预算财政拨款2.1万元。      

项目概况：残疾人家庭无障碍改造改善了残疾人家居环境，提高了残疾人生活质量。

年度目标：促进残疾人实现“平等”、参与“共享”的目标。

（6）残疾人事业发展补助资金年度预算安排：一般公共预算财政拨款41.65万元。      

项目概况：１.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体,视力,精神,智力残疾人提供基本康复服务,努力提高残疾人生活自理和社会参与能力,每人每年不低于1300元；

2.帮助农村贫困残疾人改善基本生活条件，扶持发展生产，增加收入，实现稳定脱贫，帮扶家庭中符合最低生活保障条件的残疾人实现应保尽保，并给予分类施保；    

3.大宁户籍的儿童残疾筛查诊断服务给予其一次性筛查诊断费用救助和往返交通补贴不低于400元/人，及残疾人残疾评定服务。  

年度目标：促进残疾人实现“平等”、参与“共享”的目标。    

（7）在职人员经费和机关运行公用经费预算安排：一般公共预算财政拨款122.9542万元。      

项目概况：发放工资奖金补贴及缴纳单位保险费用、用于办公经费、其他商品和服务的支出,发放对个人家庭的补贴。

年度目标：促进残疾人实现“平等”、参与“共享”的目标。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[503001]大宁县残疾人联合会.xls