大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，巩固提高“两基”成果。（四）积极办好本校的小学教育，努力促进教育教学的进一步发展。（五）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（八）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

大宁县徐家垛乡北桑峨中心小学是一所农村寄宿制学校，属乡镇事业单位。学校人员编制31人，在编在岗教职工29人特岗教师2人，退休教师42人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一  北桑峨中心小学2020年预算收支总表

二、北桑峨中心小学2020年预算收入总表

三、北桑峨中心小学2020年预算支出总表

四、北桑峨中心小学2020年财政拨款收支总表

五、北桑峨中心小学2020年一般公共预算支出预算表

六、北桑峨中心小学2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、北桑峨中心小学2020年政府性基金预算收入预算表

八、北桑峨中心小学2020年政府性基金预算支出预算表

九、北桑峨中心小学2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、北桑峨中心小学2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排3583744元，其中：财政补助收入3583744元，按照收支平衡原则，2020年支出安排3583744元，其中：基本支出3583744元，分别为人员支出3483830元，日常公用经费支出99914元.

所有数据均与2019年预算数（2019年预算数4342387元）相比，减少758643元，减少17.47%

原因为：教师调出，人员经费和日常公用经费减少。

2020年项目支出预算为0元，相比2019年项目支出预算无变动。

（四） 政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为0 元，与2019年预算数相比较无变动。原因为我单位为事业单位，无“三公”经费支出

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。。与上年数据相比较无变动

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计 2103.1平方米，原值合计2509854元。

3、其他固定资产情况：截止2019年底其他固定资产有：电脑、打印机、办公桌椅等，价值360984元。

    (三）绩效管理开展情况

绩效管理情况 2020年我单位实施部门整体支出绩效目标，年度主要任务为人员经费和公用经费，其中人员经费包括人员基本工资、津贴工资、各类保险、遗属补助等，金额为3483830；公用经费包括工会经费和福利费，金额为99914元，涉及一般公共预算当年拨款共计3583744元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[201014]大宁县徐家垛乡北桑峨小学.xls