大宁县第二中学

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育科技局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

大宁县第二中学是一所县直初中，位于大宁县昕水镇下吉亭村。学校始建于1982年，占地面积37400平方米，建筑面积21576.02平方米。现有初中教学班24个，在校学生1100名，教职工139名，其中专任教师100名，专任教师学历合格率达100﹪；高级教师13名，中学一级教师48名。我单位内设机构有：党支部、办公室、教务处、教研室、政教处、团委、总务处。

第二部分  2020年度部门预算报表

一 大宁县第二中学2020年预算收支总表

二、大宁县第二中学2020年预算收入总表

三、大宁县第二中学2020年预算支出总表

四、大宁县第二中学2020年财政拨款收支总表

五、大宁县第二中学2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县第二中学2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县第二中学2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县第二中学2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县第二中学2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县第二中学2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年收入安排 14848983元，其中：财政补助收入14848983元，按照收支平衡原则，支出安排14848983元，其中：分别为人员支出14128611元，日常公用经费支出720327元;

所有数据均与2019年预算数相比，增加710491元，增加 4.78%

原因为：其他单位调入11人。2019年有4名特岗教师转正。相应基本工资、津贴补贴、五险一金、福利费等增加。

2020年项目支出预算为0元，其中：项目Ⅰ类0元、项目Ⅱ类0元。相比2019年项目支出无变动。

（四）政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明（要求总金额及分项分别与上年预算数对比说明增减变化原因）

  2020年“三公”经费预算总额为 0元，与2019年数据相对比无变动。我单位属于事业单位,无三公经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。与上年数据对比无变化。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计 0平方米，原值合计0元。

3.其他固定资产情况：我单位无其他固定资产。

    (三）绩效管理开展情况

绩效管理情况： 2020年我单位实施部门整体支出绩效目标，年度主要任务为人员经费和公用经费，其中人员经费包括人员基本工资、津贴工资、各类保险、遗属补助等，金额为14128611元；公用经费包括工会经费、福利费和取暖费，金额为720327元，涉及一般公共预算当年拨款共计14848983元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[201027]大宁县第二中学.xls