大宁县三多乡人民政府

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）宣传、贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策。

（二）加强和改善党的领导，充分发挥乡镇党委的领导核心作用，巩固农村基层政权。

（三）负责基层党组织建设、党员队伍建设、党员干部培训、党风党纪和廉政建设以及群团工作。

（四）进一步推动农业社会服务体系的发展和完善，为乡镇的经济发展创造条件。

（五）制定经济发展计划和社会发展规划，调整农业产业结构，促进农业生产发展。

（六）加强农村社会主义民主政治和法制建设、依法行政，维护社会稳定。

（七）负责党委、人大、政府的日常事务工作。

（八）负责工业、农业、财贸经济的规划、管理、协调。（九）负责财政预决算、财务管理、协调。

（十）负责社会主义精神文明建设、社会治安综合治理、村政管理、民政管理、科技推广普及。

（十一）负责管理、协调教育、文化、宣传、卫生、计划生育、土地管理等工作。

（十二）办理上级交办的其他事务。

二、机构设置情况

三多乡人民政府属行政单位，下设有便民服务中心、大宁县退役军人服务保障工作站、综合办公室等10个单位。行政编制20人，事业编制19人，现有职工43人。其中：正科级4人，副科级6人，副主任科员3人，科员10人，其他人员20人。退休17人，遗属5人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县三多乡人民政府2020年预算收支总表

二、大宁县三多乡人民政府2020年预算收入总表

三、大宁县三多乡人民政府2020年预算支出总表

四、大宁县三多乡人民政府2020年财政拨款收支总表

五、大宁县三多乡人民政府2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县三多乡人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县三多乡人民政府2020年政府性基金预算收入表

八、大宁县三多乡人民政府2020年政府性基金预算支出表

九、大宁县三多乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、大宁县三多乡人民政府2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排8621936元，其中：财政补助收入8621936元，按照收支平衡原则，支出安排8621936元，与上年相比减少30947元，减少0.36%，单位人员退休使人员经费减少；其中：基本支出4748736元，与上年相比减少3904147元，减少45.12%，上年机关运行经费及村级办公经费、驻村工作队补助列入基本支出，本年列入项目支出；分别为人员支出4466390元，与上年相比减少943712元，减少17.44%，日常公用经费支出282346元，与上年相比减少2592635元，减少90.18%，上年机关运行经费、村级办公经费列入日常公用经费，本年列入项目支出。

2020年项目支出预算为3873200元，其中：项目Ⅰ类3873200元。相比2019年项目支出预算增加1783200元，增加46.04%，上年机关运行经费、村级办公经费列入日常公用经费，本年列入项目支出。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2020年“三公”经费预算总额为110000 元，与2019年预算数120000元相比，减少10000元。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务用车运行维护费100000元，与2019年预算100000元相同；公务接待费为10000元，与2019年预算20000元相比，减少10000元。按照上级要求，我单位严格执行相关规定，从严从紧管控。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算40000元，比2019年预算2599000元减少2559000元，原因是：2019村级管理费及农村党建工作经费2090000元及机关运转经费469000元在基本支出列支，列入机关运行经费。

四、其他说明事项

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2部，实有一般公务用车1辆，其他公务用车1辆；价值108300元。。

2.房屋情况：截止2019年底，截止2019年底，三多乡人民政府现有办公室11间，会议室2间，乡食堂占2间,其他用房6间；价值444960元。。

3、其他固定资产情况：空调4台，照相机5部，电脑8台，打印机16台，水源热泵空气调节系统1套，2019年新增空气源热泵空气调节系统1套，桌椅床办公设备等，共计价值1044013元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况

 2020年我乡收入8621936元，全部为财政补助收入。同时安排支出8621936元，其中，基本支出4748736元，项目支出3873200元。

2020年我单位的年度总体目标为：1、做好全乡的脱贫攻坚成效巩固等工作，巩固脱贫成果；2、对第一书记、驻村工作队做好考核，根据考核结果发放下乡补助，保障驻村人员的生活条件；3、维持乡政府正常运转，从而发挥乡政府职能、服务全乡群众，4、做好全乡19个村委指导管理工作，对各村委村级管理费、农村基层党建及服务群众工作等方面严格要求，保证各村委的正常运转，做好农村党建工作，服务群众；5、做好全乡本年度其他工作，包括人员工资发放、福利费、办公用品购置、公车运行维护等，创造优良的办公条件，发挥工作人员的主观能动性，提高工作效率，切实服务全乡群众。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施绩效目标管理的项目 4个，全部Ⅰ类项目，按项目说明如下：

1、项目名称：三多乡2020年脱贫攻坚工作经费。

预算安排：一般公共预算财政拨款100000元。

项目概况:项目资金用于全乡脱贫攻坚工作各项支出。

年度目标：加快全乡人口的脱贫步伐，巩固脱贫攻坚成效。合理使用项目经费，提高脱贫攻坚效率，服务贫困人口不少于3601人，提高收益贫困村、贫困人口满意度。

2、项目名称：三多乡2020年第一书记、驻村工作队下乡补助。

预算安排：一般公共预算财政拨款803200元。

项目概况:三多乡有第一书记8人、驻村工作队队员32人。

年度目标：及时准确发放下乡补助，保障第一书记、驻村工作队工作积极性，使第一书记、驻村工作队队员满意度不小于95%，从而使贫困村、贫困人口对第一书记、驻村工作队队员的满意度不小于95%。

3、项目名称：三多乡2020年乡镇运转经费。

预算安排：一般公共预算财政拨款500000元。

项目概况:乡镇运转经费保障乡政府日常各项工作的正常开展，保证机关人员日常工作的顺利进行。

年度目标：建立健全全乡各项制度，使制度能够得到严格执行，保障乡政府各项工作的正常运转，提高乡政府的公共服务能力，促进农村和谐、稳定发展。创造合适的办公条件，提高机关职工的满意度，使机关职工能够跟好的服务群众，提高群众满意度。

4、项目名称：三多乡2020年农村村级管理费、农村基层党建及服务群众工作经费

预算安排：一般公共预算财政拨款2470000元。

项目概况:三多乡有19个村委，共有两委干部102人，项目经费用于村干部报酬及村委、村支部日常工作的开展。

年度目标：加强基层党建工作，确保农村党支部战斗力，加快全乡贫困人口脱贫步伐，巩固脱贫攻坚成效。保障19村委干部报酬按时发放，调动全乡村干部工作的积极性。使全乡群众对村干部的满意度提高。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[906001]大宁县三多乡人民政府.xls