大宁县曲峨镇人民政府

2020年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

曲峨镇人民政府的主要职责为落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展经济、文化和社会事业、提供公共服务、维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产维护社会秩序保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

大宁县曲峨镇人民政府隶属行政单位：下设综合便利服务中心，退役军人保障工作站，行政20人，综合便利服务心编制17人，退役军人保障工作站编制2人，现有职工干部51人，其中：正科4人，副科12人，科员5人，技师9人，高工9人，中工9人，初工3人，遗属补助3人，退休人员13人。第二部分  2020年度部门预算报表

一  大宁县曲峨镇人民政府2020年预算收支总表

二、大宁县曲峨镇人民政府2020年预算收入总表

三、大宁县曲峨镇人民政府2020年预算支出总表

四、大宁县曲峨镇人民政府2020年财政拨款收支总表

五、大宁县曲峨镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县曲峨镇人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县曲峨镇人民政府2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县曲峨镇人民政府2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县曲峨镇人民政府2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县曲峨镇人民政府2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排9528928元，其中：财政补助收入9528928元。按照收支平衡原则，支出安排9528928元，其中：基本支出5634608元，分别为人员支出5312616元，日常公用经费支出321992元;项目支出3894320元，其中项目1类3894320元。

2020年财政拨款9528928元，比2019年9057152元，增加471776元，增加5%，原因是：新增1人，工资及各类保险费用增加，村级转移支付增加340000元；2020年财政拨款支出9528928元，比2019年财政拨款支出增加471776元，增加5%，其中：基本支出5634608元，比2019年减少3322544元，减少37%，原因为村级管理费、机关运行经费、下岗志愿兵工作2019年在基本支出中，本年度调整列入项目支出。

2020年项目支出预算为3894320元，其中：项目Ⅰ类3894320元。相比2019年项目支出预算增加3794320元。具体情况如下:

1、2020年项目Ⅰ类预算3894320元，与2019年相比增加3894320元；原因为：村级管理费、机关运行经费、下岗志愿兵工作2019年在基本支出中，本年度调整列入项目Ⅰ类支出。

2、2020年项目Ⅱ类为0元，与2019年100000元相比减少100000元；原因为：2019年列入项目Ⅱ类机脱贫攻坚费用，2020年列入项目I类。

（四） 政府性基金预算情况

 2020年我单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为110000 元，比2019年预算数减少10000元，减少8%。其中：2020、2019年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为10000元，比2019年减少10000元，减少50%，原因为上级要求，我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；2020年公务用车运行费预算数100000元，与2019年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算40000元，2019年机关运行经费财政拨款预算2316000元，比2019年减少2276000元，原因是：2019年村级管理费、乡镇保障运转工作经费、列入了基本支出中机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。与2019年相比无变动。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2部，原值合计165800元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记窑洞20间，平房15间，原值合计156180元。

3、其他固定资产情况：空调3台，价值15839元，照相机1部3998元，电脑8台，价值 33440元，其他办公设备价值439165元。

(三）绩效管理开展情况

2020年大宁县曲峨镇人民政府实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款9528928元。

1、部门整体绩效：涉及一般公共预算当年拨款9528928元。

项目概况：确保全镇工作人员工资福利及办公经费有效运行；确保17个贫困村脱贫攻坚工作有效运行；确保第一书记，驻村工作队下乡补助到位；确保曲峨镇17个村委日常工作经费。

年度目标：通过财政拨款这批资金，能圆满完成本单位所有业务，保障全镇贫困户脱贫，实现镇村振兴目标。

2、项目绩效目标管理

农村村级管理项目年度预算安排：涉及一般公共预算当年拨款2210000元。项目概况：曲峨镇17个村委，各村委日常工作经费。由各村委主任负责。年度目标：保障各村委日常工作正常运行，组织实施村建设规划，做好各村委脱贫攻坚工作，促进乡村振兴。

第一书记、驻村工作队下乡补助项目年度预算安排：涉及一般公共预算当年拨款1084320元。项目概况：县派曲峨镇下乡驻村工作队员54人，每人全年补助20080元，共计1084320元。由组织文员王鹏娟负责。年度目标：提高驻村工作队员的工作积极性，解决驻村工作队员的生活开销。

曲峨镇脱贫攻坚项目年度预算安排：涉及一般公共预算当年拨款100000元。项目概况：脱贫攻坚工作用于印刷费、办公费、公务用车运行维护费等，由聂宏鹏镇长负责。年度目标：加快全乡贫困人口脱贫的步伐；保障全乡脱贫工作人员的经费；调动全乡脱贫工作人员的积极性。

曲峨镇乡镇运转保障项目年度预算安排：涉及一般公共预算当年拨款500000元。项目概况：用于乡镇日常工作经费。由镇长聂宏鹏负责。年度目标：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织和指导好产业发展；负责本行政区域内社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[905001]大宁县曲峨镇人民政府.xls