大宁县直属机关事务服务中心

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

为党政机关领导、干部、职工提供交通、通讯、基建维修、后勤保障等服务。

二、机构设置情况

我单位内设6个科室：分别是：办公室、财务科、节能办、公务用车平台、房管科、保卫科。为全额事业单位，编制25人，在职19人，正科1人，副科2人，科员16人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一 、大宁县直属机关事务服务中心2020年预算收支总表

二、大宁县直属机关事务服务中心2020年预算收入总表

三、大宁县直属机关事务服务中心2020年预算支出总表

四、大宁县直属机关事务服务中心2020年财政拨款收支总表

五、大宁县直属机关事务服务中心2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县直属机关事务服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县直属机关事务服务中心2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县直属机关事务服务中心2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县直属机关事务服务中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县直属机关事务服务中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排 6717539元，其中：财政补助收入6717539元，按照收支平衡原则，支出安排6717539元，其中：基本支出5307539元，分别为人员支出3354716元，日常公用经费支出1952823元;

所有数据均与2019年预算数相比，增加600917元，增长9.8%。

基本支出5307539元，与上年相比减少149083元，减少2.73%，原因为在职人员退休；其中：人员支出3354716元，与上年相比减少313986元，减少8.56%，日常公用经费支出1952823元，与上年相比增加164903元，增长9.22%，原因为新增公务车辆，经费增加。

2020年项目支出预算为1410000元，其中：项目Ⅰ类0元、项目Ⅱ类1410000元，相比2019年项目支出预算增加750000元。具体情况如下:

项目Ⅱ类物业管理经费为660000元，新增职工食堂维修经费300000元，步梯改电梯经费450000元，与2019年相比增加750000元。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为3350000 元，与2019年预算数增加1480000元。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为800000元，与上年预算相比增加了780000元；公务车辆运行维护费2550000元，与上年预算相比增加了700000元。

原因是：根据中共山西省委办公厅厅山西省人民政府办公厅印发《关于开展机关事务集中统一管理专项试点实施的通知》（厅字〔2019〕63号）文件要求，统一由事务管理中心集中管理，我县也研究决定从2020年1月开始，全县公务接待、公务车运行工作由我中心统一管理。我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆25部，包括中巴车2辆。

2.房屋情况：截止2020年底，我单位资产管理系统中登记的各类房屋建筑物17082.36平方米，原值合计27103135.06元。

3、其他固定资产情况：我单位无其他固定资产原值合计6891919.94元，通用设备182件，原值6384843元；专用设备11件原值75114.94元；家具、用具154件，原值431962元。

4、无形资产情况：土地无形资产原值42000元。   

 (三）绩效管理开展情况

根据实际项目绩效目标申报情况作出说明。

1、部门整体绩效申报情况：

负责县级机关公务用车的配备、更新计划的事前审核和调剂使用的管理工作；负责全县机关公务车辆的管理，保证县委领导及市委重大活动的工作用车；负责县委、县政府机关大院的环境卫生管理，大院绿化，花卉管理，大院治安秩序，消防安全、文明楼院等工作；负责机关的通讯联络，包括通讯设施的申报、配备、安装、维修与管理，以及大院内的水电供应及其设施的维修工作；负责县四大班子领导的有关生活服务管理，承办县委、县政府领导交办的其它事项，确保县委领导和机关各部门的正常工作；督促物业公司履职履责，保持办公大楼整洁；2020年完成职工食堂维修项目及政府综合办公大楼步梯改电梯项目；完成年度预算执行情况，保障机关各项工作的正常运行。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施绩效目标管理的项目3个，包括：物业管理项目、职工食堂维修项目、步梯改电梯项目等，涉及一般公共预算当年拨款1410000元。 在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有物业管理项目、职工食堂维修项目、步梯改电梯项目等。

（1）物业管理项目年度预算安排：一般公共预算财政拨款660000元 ；

项目概况：物业管理由曹惠玉负责,档案馆综合办公大楼和政府综合办公大楼物业管理工作。

年度目标：确保档案馆综合办公大楼和政府综合办公大楼24小时不间断的安全和办公环境卫生整洁。

（2）职工食堂维修项目年度预算安排：一般公共预算财政拨款 300000元； 

项目概况：职工食堂维修由马俊忠负责，对职工食堂水电暖等管道及设备进行维修更换。

    年度目标：通过项目实施，提高职工食堂各设备的安全水平，进一步优化职工食堂的就餐环境。

（3）步梯改电梯项目年度预算安排：一般公共预算财政拨款 450000元；

项目概况：步梯改电梯由曹惠玉负责，上下打通政府综合办公大楼大厅西侧；搭建钢架结构；安装电梯等设施。

    年度目标：通过项目实施，为来访人员及工作人员提供便利的出行条件，从而提高办公效率。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[103002]大宁县直属机关服务中心.xls