中共大宁县审计局

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督、维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，对审计和专项审计调查的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

(三)向县长提交年度县级预算执行和其它财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，向县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。

(四)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚建议：1、县级财政预算执行情况和其他财政收支，县级各部门预算的执行情况和其他财政收支。2、乡镇人民政府预算执行情况决算情况和其他财政收支。3、省审计厅市审计局授权审计的国有金融机构的资产、负债和损益情况，国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。4、省审计厅、市审计局授权审计的省市重点建设项目的预算执行情况和决算，本县重点建设项目预算、概算、预算执行情况和决算。5、县属国有企业和金融机构，县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。6、县人民政府管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。7、省审计厅、市审计局授权的其他审计事项。8、法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

（五）按规定对县有关部门、乡镇党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六）组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、 财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。

（八）指导和监督内部审计工作。

（九）承担县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

大宁县审计局成立于1983年11月，下设1个中心和4个职能股室即：经济责任审计中心、办公室、财政金融股、行政事业股、工商企业股（固定资产投资审计股）。2020年共有审计干部职工18人，在职7人（副科级以上人员4人，股级人员3人，一般人员1人），退休11人。党员6人。局机关行政编制6人，工勤人员1人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一、大宁县审计局2020年预算收支总表

二、大宁县审计局2020年预算收入总表

三、大宁县审计局2020年预算支出总表

四、大宁县审计局2020年财政拨款收支总表

五、大宁县审计局2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县审计局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县审计局2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县审计局2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县审计局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县审计局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排1397787元，其中：财政补助收入1397787元，按照收支平衡原则，支出安排1397787元，与上年相比增加121807元，增长0.09%，原因为在职人员调整基本工资和津补贴增资；其中：基本支出1397787元，与上年相比增加121807元，增长0.09%，原因为在职人员调整基本工资和津补贴增资；分别为人员支出1033980元，与上年相比增加99141元，增长0.1%，日常公用经费支出363807元，与上年相比增加22666元，增长0.06%，原因为在职人员调整基本工资和津补贴增资；增加福利费等。

2020年项目支出预算为0 元，其中：项目Ⅱ类0元。相比2019年项目支出预算相同，原因为：项目Ⅱ类项目为0元，与2019年0元相同。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为20000元，与2019年预算数20000元持平。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为20000元，与2019年预算持平；公务车辆运行维护费0元，与2019年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算260960元，比2019年预算270300元减少9340元，原因是：本单位厉行节约，减少开支。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：无

3、其他固定资产情况：我截至2019年底固定资产价值821771元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

2020年我单位一般公共预算财政拨款1397787元，其中人员经费1033980元，日常公用经费363807元。

2020年我单位主要任务和总体目标：1、确保我中心基本工资、津贴补贴按时发放，各项保险费按时缴纳。2、把促进就业优先政策落实、促进财政资金提质增效、促进优化营商环境作为重要审计内容，扎实开展专项审计，推动经济高质量发展。3、加大对重点民生资金和项目的审计力度，促进惠民政策落实。4、加大对权力运行的制约监督，认真做好经济责任审计。5、推动就业优先政策落实，促进各部门各地区提高财政资金使用效益和促进激发市场活力。6、应对新冠肺炎疫情防控资金和捐款物专项审计。7、推动建立现代财政制度，规范财政收支管理，提高财政资金使用绩效。                                              2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位无实施绩效目标管理的项目。

第四部分  名词解释

（一） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[111001]大宁县审计局.xls