大宁县司法局

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2、承担统筹推进法治政法建设的责任，负责行政规范性的文件的备案审查工作。指导、监督全县依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格、规范、公正、文明执法。

3、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和法治建设。指导调解工作和人民陪审、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

4、指导、管理全县社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

5、指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

6、负责本系统警务装备管理工作，负责指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7、指导本单位的对外交流与合作。

8、承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大宁县司法局是政府宣传管理法律的专业职能部门。也是政府重要的监督、咨询机构和执法部门之一。共有6个内设机构，办公室、普法与依法治理股、法制工作股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股。下设公证处、宁天律师事务所、法律援助中心及6个乡镇司法所。

现有工作人员43名，行政编制20名、事业编制4名、工勤编制1名。离休人员1人，退休人员16人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县司法局2020年预算收支总表

二、大宁县司法局2020年预算收入总表

三、大宁县司法局2020年预算支出总表

四、大宁县司法局2020年财政拨款收支总表

五、大宁县司法局2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县司法局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县司法局2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县司法局2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县司法局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县司法局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因      

2020年收入安排 5343943元，其中：财政补助收入5343943元，按照收支平衡原则，支出安排5343943元，其中：基本支出4865283元，(其中：人员支出4257746元，日常公用经费支出607537元)，比去年增加120522元，增加原因为1、新调入公务员1名。项目支出478660元，其中：项目Ⅰ类478660元，相比去年增加478660元，增加原因为将“依法治县委员会工作经费、政府法律顾问经费、扫黑除恶经费、法律援助工作经费”列入预算，设为项目Ⅰ类。

政府性基金预算情况

2020年度我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年“三公”经费预算总额为120000元，与2019年预算数120000元相持平， 2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；其中：公务接待预算为20000元，与2019年预算相持平，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。公务车辆运行维护费预算为100000元，与2019年预算相持平，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算607537元，比2019年

预算297912元相比增加309625元，增加原因为2019年将机关运行保障经费列为项目支出，本年度列入了基本支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年大宁县司法局政府采购预算额为229660，采购项目名称：司法局信息指挥中心配套设施项目，该项目在2019年12月底严格按照采购程序招标已完成，因与中标单位协商签订采购合同以及相关活动事宜，将采购金额预算到2020年度。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2部，原值合计158400元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计2261平方米，原值合计4709036元。

3.其他国有资产占有使用情况

截止2019年底其他固定资产：通用设备为746475元；专用设备为43510元；家具、用具类为407630元。固定资产原值总合计为5906651元。

 (三）绩效管理开展情况

2020 年我单位申报项目绩效目标管理有五项，整体部门绩

效管理有1项。

一、项目绩效管理

1、扫黑除恶工作经费，预算100000元整。项目绩效年度目标：加强宣传力度，营造法治氛围，让扫黑除恶专项斗争深入人心，形成人人知晓、人人喊打的氛围，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”。

2、法律援助工作经费，预算50000元整。项目绩效年度目标：加强宣传，扩大法律援助工作影响，增加办案量的同时提高质量和效率，稳步推进刑事案件全覆盖的法律援助工作，发挥远程视频、便民服务大厅的作用。

3依法治县委员会办公室工作经费，预算50000元整。项目绩效年度目标：征集确定县级法治惠民实事并落实，让法制建设成果惠及广大人民群众，增强人民群众的法制建设获得感。

4、政府法律顾问经费，预算49000元整。项目绩效年度目标：建设法治政府，防范行政法律风险，用更专业的法律法规去完成所有受托单位的法律咨询和有关的法律服务。

5、司法局信息指挥中心配套设施项目经费，预算229660元整。项目绩效年度目标：适应新时代司法行政工作信息化、网络化、科技化的发展形式，推进“数字法治、智慧司法”信息化体系建设全力构建，贯通市、县、乡三级，做融合司法行政工作全业务领域的信息指挥中心。

二、部门整体绩效管理

部门整体绩效管理经费，预算5343943元整。

部门整体绩效年度主要任务：

1、人员经费4257746元（基本工资、津贴补贴、奖金、保险、住房公积金、离休费、生活补助）。

2、日常公用经费607537（预算支出日常商品服务、取暖费、其他交通费、工会经费、福利费）。

3、全面依法治县委员会工作经费50000元，（预算支出办公费、印刷费、公务接待、公务用车费、其他商品支出）。

4、政府法律顾问经费49000元，预算支出委托业务费。

5、扫黑除恶工作经费100000元,( 预算支出办公费、印刷费、差旅费、公务用车费、邮电费、其他商品支出)。

6、法律援助工作经费50000元（预算支出办公费、手续费、劳务费、委托业务费）。

7、信息指挥中心配套设施项目经费229660元，预算支出信息网络及软件购置。

部门整体绩效年度总体目标： 完成年度预算，保证机关日常工作有序进行，保证年度工作目标顺利完成。    

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[132001]大宁县司法局.xls