中共大宁县委老干部局

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

做好全县的离退休干部服务和管理工作。具体为：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实市委老干部局制定的有关实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。

（二）负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

（三）检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好老干部的思想政治工作，组织、指导离退休干部在党的事业建设中发挥正能量作用。

（四）负责统管全县离休干部特需费和退休干部活动经费的管理和使用。

（五）负责组织离退休干部的文体健身活动和医疗保健工作。

（六）负责老干部活动中心和老年大学的管理和运行工作。

（七）加强老干部局的自身建设。

（八）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共大宁县委老干部局属于行政单位，内设办公室、离退休人员管理科，是县委主管离退休干部工作的职能部门，属县委组织部代管。机关行政编制6人，实有人数7人，其中正科2人，副科2 人，科员2人，工勤1人。老干部活动中心编制5人，实有5人。退休人员9名，遗属人员2名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一 、中共大宁县委老干部局2020年预算收支总表

二、中共大宁县委老干部局2020年预算收入总表

三、中共大宁县委老干部局2020年预算支出总表

四、中共大宁县委老干部局2020年财政拨款收支总表

五、中共大宁县委老干部局2020年一般公共预算支出预算表

六、中共大宁县委老干部局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共大宁县委老干部局2020年政府性基金预算收入预算表

八、中共大宁县委老干部局2020年政府性基金预算支出预算表

九、中共大宁县委老干部局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中共大宁县委老干部局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排1913415元，其中：财政补助收入1913415元，按照收支平衡原则，支出安排1913415元，其中：基本支出1220415元，分别为人员支出1099323元，日常公用经费支出121092元；项目支出693000元，其中:项目Ⅱ类693000元。

2020年财政预算拨款1913415元，比2019年预算数1631867元相比，增加281548元，增加179%，原因为：2020年春节慰问经费与老干部活动经费预算分开核算，增加268000元，新增人员工资、各类保险增加。

2020年基本支出预算1220415元，比2019年基本支出预算1331867元减少111452元，减少8.4%，原因为：部分老干部活动经费2019年在基本支出预算中，本年度调整列入项目支出预算。

2020年项目支出预算为693000元，其中：项目Ⅱ类693000元,相比2019年项目支出预算增加393000元，增加131%。原因为：项目Ⅱ类增加了离退休干部党支部补助经费、离退休干部特需费，春节慰问经费与老干部活动经费预算分开核算增加268000元。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

   2020年“三公”经费预算总额为10000 元，比2019年预算数减少50000元，减少83.3%。其中：2020、2019年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为10000元，与2019年持平。2020年公务用车运行费预算数0元，比2019年减少50000元，减少100%，原因是：我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致，我单位保留老干部服务用车1辆，费用列支其他交通费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算34500元，比2019年预算180600元,减少146100元，减少81%，原因是：2019年部分老干部活动经费列入了基本支出中机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额246500元，其中：政府采购货物预算246500元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。比2019年增加19500元。政府采购项目为我县退休干部春节慰问品项目。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1部，原值合计91700元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计1325.32平方米，原值合计326476.3元。

3、其他固定资产情况：截止2019年底，我单位其他固定资产原值合计289265元，主要为办公桌凳、办公电脑，会议桌凳等资产。
    (三）绩效管理开展情况

2020年大宁县委老干部局实施绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1913415元。

1、部门整体支出绩效目标：涉及一般公共预算当年拨款1913415元。项目概况：保障局机关人员工资待遇的发放和正常运行，落实离退休干部的生活待遇和政治待遇。做好我县离退休干部服务管理工作。年度目标：根据工作业务性质，落实我县离退休干部的生活待遇和政治待遇，组织我县离退休干部为党的事业开展正能量活动，使我县离退休干部“老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐”。

2、项目绩效目标管理

老干部活动经费项目年度预算安排：一般公共预算财政拨款378000元。项目概况：我县离退休干部1200多人，每年退休干部人数以6%的速度递增，根据业务工作性质，组织我县离退休干部为党的事业开展正能量活动，丰富我县离退休干部的生活，使我县离退休干部“老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐”。我局设有老干部活动中心，老年大学，主任及校长是李雷局长，副主任及教务处是贺斐同志。

年度目标：根据业务工作性质组织我县离退休干部为党的事业开展正能量活动，丰富我县离退休干部的生活；根据实际情况老年大学教学开春季班和秋季班，使我县离退休干部“老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐”。

春节慰问经费项目年度预算安排：一般公共预算财政拨款268000万元。 项目概况：采购我县离退休干部春节慰问品项目，由局机关组织调查研究，班子成员郝局长、李雷局长、杨书记等开会确定春节慰问品，并组织财务人员牛建丽及办公室工作人员杨晨鸽履行采购程序进行采购。

年度目标：在春节来临之际，开展全县离退休干部春节慰问工作，送去党和政府的关心关怀，进行离退休干部慰问品采购项目，确保我县离退休干部春节慰问工作顺利进行。大约慰问人数1200余人，慰问品价值268000元。

离退休干部党支部补助经费项目年度预算安排：一般公共预算财政拨款30000元。 项目概况：我县离退休老干部党员有近300人，为了做好我县离退休党员干部的党建工作，并发挥离退休党员干部的先锋作用，根据省市县精神，组织我县离退休党员干部开展学习等活动的党建工作费用。单位由郝局长负责党建工作及离退休党员干部的党建工作。

年度目标：组织我县离退休党员干部开展学习等活动的党建工作，并有效发挥离退休党员干部的先锋作用，为党的事业多做贡献，促进我县各项事业的发展。

离休干部特需费项目年度预算安排：一般公共预算财政拨款17000元。 项目概况：我县目前离休干部17人，特需费用主要是解决我县离休干部外出看病差旅费用及交通费，按照每人1000元标准执行。由郝局长主抓此项工作，生活待遇科进行落实。

年度目标：保障对我县离休干部生活待遇的落实。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[105001]中共大宁县委老干部局.xls