中国人民政治协商会议山西省大宁县委员会2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

负责政协大宁县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的会务工作及有关决定、决议的贯彻落实情况；负责政协领导同志会务活动的组织和协调工作；负责承办以政协大宁县委员会名义举办的重大政治、社会活动的节日活动；负责政协大宁县委员会的重大事项、活动的新闻宣传工作；负责机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密工作；负责县政协大事记的征集，整理和撰写工作；组织机关党员干部学习政治理论，贯彻执行党的路线、方针、政策；负责机关党的建设工作、纪律检查工作的思想政治工作；配合有关部门搞好干部的考核、监督和评议；负责机关工会、妇联等群众团体工作，负责机关精神文明建设等工作。

二、机构设置情况

我单位预算涉及内设机构4委一室（即法制工委、教科文委工委、农业工委、提案工委、办公室）,核定行政编制13名：主席1名，副主席5名，科级干部6名，工勤人员1名。现有在职人员25人。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一、政协大宁县委员会2020年预算收支总表

二、政协大宁县委员会2020年预算收入总表

三、政协大宁县委员会2020年预算支出总表

四、政协大宁县委员会2020年财政拨款收支总表

五、政协大宁县委员会2020年一般公共预算支出预算表

六、政协大宁县委员会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政协大宁县委员会2020年政府性基金预算收入预算表

八、政协大宁县委员会2020年政府性基金预算支出预算表

九、政协大宁县委员会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、政协大宁县委员会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排3725327元，其中：财政补助收入3725327元，按照收支平衡原则，支出安排3725327元，与上年相比增加44982元，增长1.22%，原因为公用经费和项目经费有所增加，因此收入增加；其中：基本支出3455327元，与上年相比增加4982元，增长0.14%，原因为2020年我单位新增在职人员，公用经费增加，基本支出增加；分别为人员支出2827490元，与上年相比减少2489元，减少0.09%，减少原因为2019年新增退休人员两名，工资费用减少，人员经费减少，日常公用经费支出627837元，与上年相比增加7471元，增长1.2%，原因为2020年我单位新增在职人员，人头经费增加，日常公用经费增加。

2020年项目支出预算为270000 元，其中：项目Ⅱ类270000元，项目名称为政协会议经费。相比2019年项目支出预算增加40000元，增加17.39%，原因为2020年受疫情原因影响，政协会议期间所有会议采取分会场方式进行，会场租用移动远程设备，技术费用增加，因此项目支出增加。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为30000 元，与2019年预算数30000元持平。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为30000元，与2019年预算持平；公务车辆运行维护费0元，与2019年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算410000元，比2019年预算418800元减少8800元，原因是：2019年新增退休人员两名，2020年机关运行经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1部，原值合计183800元。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房为县政府所有。

3.其他固定资产情况：截止2019年我单位固定资产期末余额为524861元，其中通用设备为368339元，车辆183800元，家具用具类156522元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况

（1）预算安排：2020年我单位整体支出绩效申报金额为3725327元。

（2）年度主要任务：2020年度整体绩效申报主要任务为保障人员经费、日常公用经费、政协会议经费按相关规定正常支出发放。

（3）年度总体目标：在今年收支预算内，确保完成：

保障干部职工工资福利待遇正常发放；保障2020年政协机关发挥政协协商、民主监督、参政议政职能和日常工作正常运行；保障2020年县政协会议顺利召开。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施绩效目标管理的项目共有1个，项目名称为：政协会议经费，涉及一般公共预算当年拨款27万元。

（1）预算安排：一般公共预算财政拨款27万元。

（2）项目概况：保障政治协商会议第九届大宁县委员会第六次会议顺利召开，对会议的开支管理严格按照会议费管理办法，确保做到专款专用，严格按照相关规定审批报销。

（3）年度目标：严格按照预算安排进行资金支出，保障政协会议顺利召开；使全县人民群众满意度、政协委员满意度、 县委县政府的满意度达到90%以上；打牢思想基础，切实做好凝聚共识的工作；提高协商议政水平和质量，把提质增效贯穿于政协履职的全过程；发挥政协民主监督作用。    

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[102001]中国人民政治协商会议大宁县委员会.xls