大宁县人大机关

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

一、本部门职责：办公室职责：（1）承办县人民代表大会会议、县人大常委会议、主任会议以及以县人大常委会名义召开的其它会议的会务、资料等工作。

（2）负责县人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作。

（3）负责县人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医务和后勤保障、安全保卫、内务接待等管理工作。

（4）负责县人大常委会领导交办的其它工作。

法制工作委员会职责：（1）检查与对口单位有关的法律、行政法规、地方性法规以上级人民代表大会及其党委会通过的决议、决定的执行情况，提出报告。

（2）承办和处理省、市人大常委会、法制委员会、内务司法委员会交付的法律草案、地方性法规草案的意见征求及修改工作，并综合上报修改意见。承办县人大常委会决议、决定、意见等的起草、修订工作。

财经工作委员会职责：（1）监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级预算的执行情况，提前进入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

（2）审查县人大常委会交付的国民经济和社会发展计划、财政预算执行过程中所必须做出的部门调整方案、向主任会议提出报告。

教育科学文化卫生工作委员会职责:（1）组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的方案。

（2）组织检查教育、科技、文化、卫生等方面的法律、法规在本县范围内的贯彻执行情况，向主任会议或常务委员会提出报告或建议。

（3）组织人大代表就科教文化方面的工作进行评议、视察等。

农村工作委员会职责：（1）审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

（2）审查县人民政府有关农业和农村工作方面的决定、命令、规章，向主任会议或常务委员会提出报告。

人事代表工作委员会职责：（1）承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员方案的初审及各项工作准备。

（2）承办县人大常委会关于县政府组成人员和县法院、县检察院负责人述职评议工作。

（3）承办县人大代表的选举和补选工作，承办县人大代表和代表资格审查工作。

委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员方案的初审及各项工作准备。

（4）承办县人大常委会关于县政府组成人员和县法院、县检察院负责人述职评议工作。

二、机构设置情况：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，从有利于加强党对人大工作的领导，有利于加强社会民主与法制建设，有利于完善地方各级人民代表大会制度和加强人大工作出发，大宁县人大常委会设办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会。以上7个机构均为正科级建制。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一、人大机关2020年预算收支总表

二、人大机关2020年预算收入总表

三、人大机关2020年预算支出总表

四、人大机关2020年财政拨款收支总表

五、人大机关2020年一般公共预算支出预算表

六、人大机关2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、人大机关2020年政府性基金预算收入预算表

八、人大机关2020年政府性基金预算支出预算表

九、人大机关2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、人大机关2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因    

2020年收入安排3695018元，其中：财政补助收入3695018元，按照收支平衡原则，支出安排3695018元，其中：基本支出3445018元，分别为人员支出2584799元，日常公用经费支出860219元。其中：人员支出减少了58473元，减少2.21%减少原因为;人员减少：日常公用经费增加了197253元，增加29.75%，增加原因为2020年部分项目列为基本支出。

2020年项目支出预算为250000元，其中：项目Ⅰ类0元、项目Ⅱ类250000元。与2019年项目支出相比，预算增加了50000元。增加了25%，增加原因为：人大会议工作业务量增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年“三公”经费预算总额为30000元，与2019年预算数30000元相等，其中：2019年、2020年，两年均没有安排出国经费：公务接待费为30000元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算627000元，比2019年预算增加172800元，增加了38.04%，原因是：原先的部分项目经费调整到机关运行经费。

四、政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

五、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无公务用车。

2.房屋情况：办公用房为县政府所有，我单位只有使用权。

3.其他国有资产占有使用情况：我单位2019年度其他固定资产价值为1758201元，无形资产价值为118020元。

(三）绩效管理开展情况

2020年大宁县人大机关实施绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3695018元。

1、部门整体支出绩效目标：涉及一般公共预算当年拨款3695018元。项目概况：保障局机关人员工资待遇的发放和正常运行;承办县人民代表大会会议、县人大常委会议、主任会议以及以县人大常委会名义召开的其它会议的会务工作。年度目标：作好县人民代表大会会议、县人大常委会议、主任会议以及以县人大常委会名义召开的其它会议的会务、资料等工作；县人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作；以及县人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医务和后勤保障、安全保卫、内务接待等管理工作。

2、项目绩效目标管理

人大会议经费项目年度预算安排：一般公共预算财政拨款250000元。项目概况：作好县人民代表大会会议、县人大委会议、主任会议以及以县人大常委会名义召开的其它会议的会务、资料等工作；县人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作；以及县人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医务和后勤保障、安全保卫、内务接待等管理工作。 项目实施时间为4月27日-4月29日，主要负责人为张新平同志。

年度目标：确保人民代表大会会议、县人大常委会议、主任会议等工作圆满完成。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的常人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[101001]大宁县人民代表大会常务委员会.xls