大宁县财政预算评审中心

2020年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）承担县级部门预算项目评审工作；

（二）承担县级财政项目工程的概预算、竣工财务决算的评审工作；

（三）配合完善预算项目支出标准体系，承担具体项目支出标准的评审工作；

（四）配合开展县级部门预算绩效评价工作；

（五）承办全县财政预算评审培训工作；

（六）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《关于大宁县财政投资评审中心更名的请示》，大编办发[2016]16号文件同意将大宁县财政投资评审中心更名为大宁县财政局预算评审中心，规格为股级建制，下设办公室、预算评审股，综合股。事业编制8名。

第二部分  2020年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县财政预算评审中心2020年预算收支总表

二、大宁县财政预算评审中心2020年预算收入总表

三、大宁县财政预算评审中心2020年预算支出总表

四、大宁县财政预算评审中心2020年财政拨款收支总表

五、大宁县财政预算评审中心2020年一般公共预算支出预算表

六、大宁县财政预算评审中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县财政预算评审中心2020年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县财政预算评审中心2020年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县财政预算评审中心会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县财政预算评审中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因       

2020年收入安排921790元，其中：财政补助收入921790元，按照收支平衡原则，支出安排921790元，与上年526139元相比增加395651元，增长75.2%，原因为本年度局机关理顺编制人员在我单位发放工资人员增加，因业务需要，本年度财政预算安排预算绩效管理软件维护费。其中：基本支出871790元，与上年526139元相比增加345651元，增长65.7%，原因为本年度我单位发放工资人员由上年3人调整成为7人；分别为人员支出671459元，与上年285093元相比增加386366元，增长135.52%，日常公用经费支出200331元，与上年241046元相比减少40715元，减少16.89%，原因是2019年绩效软件质保金到已付，本年度财政预算不再安排绩效软件质保金费用。

2020年项目支出预算为50000 元，其中：项目Ⅱ类50000元。相比2019年项目支出预算增加50000元，原因是本年度因业务需要增加预算绩效管理软件服务费。

政府性基金预算情况

2020年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年“三公”经费预算总额为3000元，与2019年预算数3000元持平。其中：2019、2020年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为3000元，与2019年预算持平；我单位无公务用车。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属于全额事业单位，所以2020年我单位无机关运行保障经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2019年底，我单位资产管理系统账面无登记车辆。

2.房屋情况：截止2019年底，我单位办公用房为县财政局所有。

3、其他固定资产情况：我单位其他固定资产价值316898元。
    (三）绩效管理开展情况

1、部门整体绩效申报情况：

（1）预算安排：2020年我单位整体支出绩效申报金额为921790元。

（2）年度主要任务：2020年度整体绩效申报主要任务为保障人员经费、日常公用经费、预算绩效管理软件维护经费按相关规定正常支出发放。

（3）年度总体目标：县财政局预算评审中心坚持以科学发展观为统领，以服务经济为中心，以强化责任心为关键，以提高财政资金使用效益为目标，充分发挥财政预算评审智能，坚持“客观、公平、公正”评审原则，努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，积极开展预算评审工作。通过财政评审为国家节约资金，为领导决策提供了强有力的技术支持，为财政资金科学化、精细化管理提供新路子。继续深化继续目标管理，积极开展部门整体绩效目标编报，绩效目标与项目预算同步批复下达，提升绩效目标约束力。加强绩效运行监控，开展绩效自评和重点评价，提高财政资源配置效率和资金使用效益，增强政府公信力和执行力。

2、项目绩效目标申报情况

2020年我单位实施绩效目标管理的项目 1个，

项目名称：预算绩效管理软件维护费， 当年拨款5万元。

(1)预算安排：一般公共预算财政拨款50000元 .

（2）项目概况：因工作需要，2018年购入预算绩效软件，按合同要求每年向软件公司购买相关服务，服务费用为5万元。

(3)年度目标：通过预算绩效管理信息系统，强化2020年绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展2019年绩效评价，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、决算、监督全过程，压实各预算单位的主体责任。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2020年大宁县部门预算公开表（单位用）_[110006]大宁县财政局预算评审中心.xls