物资流通中心

2019年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

实施县物资发展和贵方物资运行秩序检测分析市场运行和物资流通状况。负责炸药民爆器材管理企业生产管理工作

二、机构设置情况

我中心现有干部职工14人，事业编制5.其中正科1人，副科1人，其他12人，遗属1人，退休13人，离休1人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一  大宁县委物资流通中心2019年预算收支总表

二、大宁县委物资流通中心2019年预算收入总表

三、大宁县委物资流通中心2019年预算支出总表

四、大宁县委物资流通中心2019年财政拨款收支总表

五、大宁县委物资流通中心2019年一般公共预算支出预算表

六、大宁县委物资流通中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县委物资流通中心2019年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县委物资流通中心2019年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县委物资流通中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县委物资流通中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因       

2019年收入安排 1664525元，其中：财政补助收入1664525元，按照收支平衡原则，支出安排1664525元，其中：基本支出1554523元，分别为人员支出1554523元，日常公用经费支出110002元;人员支出与上年相比增加了9.69%，原因为在职人员调资，津贴补贴增加等因素影响。日常公用经费比上年增加了43.57%。主要原因为福利费的增加影响因素。

2019年项目支出预算为0元，比2018年下嫁了50000元，原因为业务经费安排减少。

（四） 政府性基金预算情况

2019年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空)与上年一致。

二、“三公”经费增减变动原因说明（要求总金额及分项分别与上年预算数对比说明增减变化原因）

  2019年“三公”经费预算总额为0元，分项为0。与2018年预算数一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，机关运行经费表数据为空。与上年一致。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0元，与上年一致。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位无车辆。

2.房屋情况：无

3、其他固定资产情况：主要是办公桌椅及电脑等必要办公设备。全部正常使用。
    (三）绩效管理开展情况

2019年我单位无绩效管理项目。    

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2019年大宁县部门预算公开表（单位用）_[310001]大宁县物资流通服务中心.xls