中共大宁县委党校

2019年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍。培训县直正、副科领导干部以及乡镇党员，副乡（镇）长领导干部，村委支部书记。

二、机构设置情况

正科级建制，核定领导职数副处1名，副科2名。

核定财政拨款全额预算事业编制26名，其中管理人员3名，专业技术人员编制21名，工勤人员编制2名。内设办公室、教务处、理论研究室、行政处。

第二部分  2019年度部门预算报表

一  大宁县委党校2019年预算收支总表

二、大宁县委党校2019年预算收入总表

三、大宁县委党校2019年预算支出总表

四、大宁县委党校2019年财政拨款收支总表

五、大宁县委党校2019年一般公共预算支出预算表

六、大宁县委党校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县委党校2019年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县委党校2019年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县委党校2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县委党校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因       

2019年收入安排 2965232元，其中：财政补助收入2965232元，按照收支平衡原则，支出安排2965232元，其中：基本支出2965232元，分别为人员支出2534129元，日常公用经费支出431103元;

所有数据均与2018年预算数相比，增加181389元，增长6.1%

原因为：新增在职人员及在职人员调整基本工资和津补贴增资144066；新增人员交通补助7500，增加福利费4575，及各种保险、公积金增加等(根据单位实际情况分析)

2019年项目支出预算为0元，具体情况如下:

今年将机关运行保障经费项目为200000元列入基本支出，与2018年500000元相比减少300000元；原因为今年将机关运行保障经费30万元列入项目三。

（四） 政府性基金预算情况

2019年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空)

二、“三公”经费增减变动原因说明（要求总金额及分项分别与上年预算数对比说明增减变化原因）

  2019年“三公”经费预算总额为10000元，与2018年预算数40000元相比，减少30000元。其中：公务接待费为10000元，减少2019年公务用车费30000元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

（有数据的根据附表10中数据分析上下年增减变动原因）

2019年机关运行经费财政拨款预算381103元，比2018年预算61600元增加319503元，原因是：人员增加，2018年机关运行保障经费200000元列入基本。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算 50000元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。比上年减少1万元，购买图书和办公设备。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位无车辆，原有车辆报废。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计 1342.65平方米，原值合计1160953元。

3、其他固定资产情况：台式机11台，笔记本电脑5台，打印机5台，空调3个，会议桌椅93套，投影仪1套，全部正常使用。
    (三）绩效管理开展情况

2019年我单位无绩效管理项目。    

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

01、2019年大宁县部门预算公开表（单位用）_[202001]中共大宁县委党校.xls