大宁县第二幼儿园

2019年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（2）做好幼儿保育教育工作，培养幼儿养成良好的行为习惯和提高幼儿独立生活自理能力，保证幼儿德、智、体、美、劳全面发展，做好幼儿的安全保护工作，确保幼儿安全。

二、机构设置情况

大宁县第二幼儿园内设三个机构：分别是：办公室、保教处、后勤处；事业编制为32人，其中园长1名，副园长2名。

第二部分  2019年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县第二幼儿园2019年预算收支总表

二、大宁县第二幼儿园2019年预算收入总表

三、大宁县第二幼儿园2019年预算支出总表

四、大宁县第二幼儿园2019年财政拨款收支总表

五、大宁县第二幼儿园2019年一般公共预算支出预算表

六、大宁县第二幼儿园2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县第二幼儿园2019年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县第二幼儿园2019年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县第二幼儿园2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县第二幼儿园2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年收入安排2003893元，其中：财政补助收入2003893元，按照收支平衡原则，支出安排2003893元，其中：基本支出2003893元，分别为人员支出1948244元，日常公用经费支出55649元;

与2018年预算数相比，财政补助收入增加861461元，增长75%；基本支出增加861461元，增长75%；其中：人员支出增加837250元，增长75%；日常公用经费支出增加24211元，增长77%。

原因为：在职人员调入并调整基本工资和津补贴增资837250元；增加工会经费和福利费24211元。

我单位2019年无项目支出，与上年数据对比无变动。

政府性基金预算情况：

2019年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明（要求总金额及分项分别与上年预算数对比说明增减变化原因）

  2019年我单位无“三公”经费、无公务接待费、无公务车辆运行维护费。与上年数据对比无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。与上年数据对比无变动。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算，与上年数据对比无变动。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位无车辆。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统无登记的各类房屋建筑物。

3.其他固定资产情况：

我单位无10万元以上的固定资产。

    (三）绩效管理开展情况

2019 年我单位无绩效目标管理的项目。     

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2019年大宁县部门预算公开表（单位用）_[201032]大宁县第二幼儿园.xls