大宁县治理非法超限超载车辆办公室

2019年度部门预算

第   一部分概况

本    1、部门职责

负   负责处理县治理车辆超限超载日常事务、组织会议、汇总信息、编发文件、监督、指导、协调各部门治超工作等。

    二   2、机构设置情况

根   根据大编办发（2012）1号文件，大宁县治理非法超限超载车辆办公室属于科级建制事业单位，我办核定全额预算事业编制4名，科级领导1名，一般工作人员3名，隶属县交通运输局。实有人数3人。本单位实有车辆1辆。

第     二部分2019年度部门预算报表

一  1、   大宁县治超办2019年预算收支总表

二  2  、大宁县治超办2019年预算收入总表

三   3、大宁县治超办2019年预算支出总表

四  4、大宁县治超办2019年财政拨款收支总表

五  5、大宁县治超办2019年一般公共预算支出预算表

六  6、大宁县治超办2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七  7、大宁县治超办2019年政府性基金预算收入预算表

八  8、大宁县治超办2019年政府性基金预算支出预算表

九  9、大宁县治超办2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十  10、大宁县治超办2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第   三部分2019年度部门预算情况说明

一   1、2019年度部门预算数据变动情况及原因       

2      2019年收入安排 513971元，其中：财政补助收入513971元，按照收支平衡原则，支出安排513971元，其中：基本支出513971元，分别为人员支出297202元，日常公用经费支出216769元;

        所有数据均与2018年预算数相比，增加40378元,增长8%，增长原因为：在职人员基本工资和津贴补贴增资；增加福利费。

2     2019年我单位无项目支出预算。

（    （四） 政府性基金预算情况

2      2019年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。与上年一致 。

二   五、“三公”经费增减变动原因说明（要求总金额及分项分别与上年预算数对比说明增减变化原因）

         2019年“三公”经费预算总额为40000元，与2018年预算数60000元相比，减少了20000，原因为事业单位调减公务用车运行费。其中：2018、2019年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为10000元，与2018年预算持平，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。公务用车运行维护费30000元，与上年预算相比减少了20000元，原因为财政统一调减公务用车运行费。

三 六、机关运行经费增减变动原因说明

我      单位是全额事业单位，没有机关运行经费预算财政拨款，附表10内无数据。与上年一致。             其他说明

（  （一）政府采购情况

2    2019年我单位政府采购预算总额0元，

（  （二）国有资产占有使用情况

1  1、.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部。

2  2、.房屋情况：截止2018年底，我办一直在政府综合办公大楼办公。

   3、其他固定资产情况：通用设备9件，价值2.5万元，专用设备2件，价值18.76万元。

      (三）绩效管理开展情况

         2019年我单位无绩效目标管理的项目。   

第  四部分  名词解释

（     （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（     （三)“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（     (四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

     01、2019年大宁县部门预算公开表（单位用）_[311001]大宁县治理非法超限超载车辆工作领导组办公室.xls