大宁县农业机械发展中心

2019年度部门预算情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、农机补贴

2、拖拉机上户、上牌

3、深松整地

   二、机构设置情况

大宁县农机机械发展中心是我县参公单位，编制26名，实有人员35人，包括科级2人，事业人员29人，乡镇管理人员4人，中心设办公室、农机管理站、农机监理站、农机推广站。

第二部分  2019年度部门预算报表（详见附表）

一  大宁县农业机械发展中心2019年预算收支总表

二、大宁县农业机械发展中心2019年预算收入总表

三、大宁县农业机械发展中心2019年预算支出总表

四、大宁县农业机械发展中心2019年财政拨款收支总表

五、大宁县农业机械发展中心2019年一般公共预算支出预算表

六、大宁县农业机械发展中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大宁县农业机械发展中心2019年政府性基金预算收入预算表

八、大宁县农业机械发展中心2019年政府性基金预算支出预算表

九、大宁县农业机械发展中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大宁县农业机械发展中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因       

2019年收入安排4410103元，其中：财政补助收入4410103元，按照收支平衡原则，支出安排4410103元，其中：基本支出4410103元，分别为人员支出4164223元，日常公用经费支出245880元；与2018年预算数相比，增加46043元。因为：在职人员调整基本工资和津贴补贴增资。

    2019年项目支出预算为0元，其中：项目Ⅰ类0元、项目Ⅱ类0元。相比2018年项目支出预算减少422700元。具体情况如下:

项目Ⅱ类为0元，与2018年422700元相比减少422700元；原因为：本年项目减少。

政府性基金预算情况

2019年我单位无政府性基金预算，附表7、8数据为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2019年“三公”经费预算总额为10000元，与2018年预算数15000元减少，其中：2018、2019年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为10000元，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所有车辆运行维护费0元，与上年预算相比10000元减少了10000元，原因为本年度未安排公务用车运行维护费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

  2019年机关运行经费财政拨款预算21367元，比2018年预算33600元减少12233元，原因是：厉行节约开支。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1部，原值合计 48500 元。

2、房屋情况：无（办公用房属于政府所有）

3、其他固定资产情况：我资产管理系统中共登记的各类房屋共26间。

其他固定资产情况：办公用品，其中：（电脑、桌子、公文柜、档案柜、等等）。

 (三）绩效管理开展情况

2019 年我单位无绩效目标管理的项目。

  第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责21范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

01、2019年大宁县部门预算公开表（单位用）_[405001]大宁县农业机械发展中心.xls